目? 录

第一部分? 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分? 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ?单位概况

一、部门职责

中心于2012年8月27日挂牌成立，现为市财政局管理的正处级事业单位。核定人员编制20人，实有在编人员15人（含控编1人），公益性岗位工作人员15人，共计30人。中心位于 365体育备用网址：民大厅C区、D区第7层，总面积近6500平米，设开标厅6个，评标厅11个，专家隔夜评标休息室8个，专家休息就餐区1个，信息发布大厅1个。中心办公区域位于市民大厅C区、D区第6、第7层，共13间，面积约300平米。

中心主要职责：一是负责公共资源交易市场建设，根据有关法规制定、修改与公共资源交易服务相关的操作细则；二是负责对评标专家库进行使用维护，提供专家抽取服务，提供网上投标报名和收退保证金服务；三是负责为公共资源交易活动提供开、评标场所和服务；四是负责组织发布交易公告、交易文件、交易过程、交易结果等公共资源交易信息；五是负责公共资源交易电子网络信息系统的建设、维护和管理；六是维护公共资源交易活动秩序，见证交易活动过程，配合行业监管部门调查、处理公共资源交易活动中的违法违规行为；七是负责公共资源交易的文字、音像、图片等资料的收集、整理、立卷、归档，提供档案查询服务；八是负责为农村产权流转各类交易活动提供场所和服务。

二、机构设置

365体育备用网址：公共资源交易中心内设综合科、政府采购交易科、建设工程交易科、农村产权流转交易服务科4个科室。按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，即 365体育备用网址：公共资源交易中心本级部门。?

第二部分 ?2018年度部门决算表

1、?收入支出决算总表

2、?收入决算表

3、?支出决算表

4、?财政拨款收入支出决算总表

5、?一般公共预算财政拨款支出决算表

6、?一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、?一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

??8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3394546.57元，支出总计3301270.36元。与上年相比，收入总计增加604433.91元，增长21.66%，主要原因：中心增设内设机构“农村产权流转交易服务科”于2018年4月10日正式挂牌成立，所以产生组建运行经费，故2018年收入数据大于2017年收入数据；支出总计增加557258.83元，增长20.31%，主要原因：中心增设内设机构，需购买办公设备等，故2018年支出数据大于2017年支出数据。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3394546.57元，其中：财政拨款收入3384546.57元，占99.71%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10000元（收机关工委转党建经费10000元），占0.29%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3301270.36元，其中：基本支出3266110.36元，占98.93%；项目支出35160元，占1.07%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3384546.57元，支出总计3284752.97元。与上年相比，财政拨款收入总计增加638284.1元，增长23.24%。主要原因：中心增设内设机构“农村产权流转交易服务科”于2018年4月10日正式挂牌成立，所以产生组建运行经费，故2018年收入数据大于2017年收入数据财政拨款支出总计增加581391.52元，增长21.51%。主要原因：中心增设内设机构，需购买办公设备等，故2018年支出数据大于2017年支出数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3284752.97元，占本年支出合计的99.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加581391.52元，增长21.51%。主要原因：补缴在职人员（2014年10月-2016年5月）过渡期养老保险及职业年金、人员工资上调等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3284752.97元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2633997.02元，占支出80.19%；社会保障和就业支出442393.98元，占支出13.47%；医疗卫生与计划生育支出69187元，占支出2.11%；住房保障支出135174.97元，占支出4.11%；其他支出4000元，占支出0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2323200元，支出决算3284752.97元，完成年初预算的141.39?%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1885200元，支出决算为2610837.02元，完成年初预算138.49%。决算数大于预算数主要原因：2018年新增科室及年底新增人员因时间滞后未列入2018年预算，后期追加指标，故预算数据小于决算数据；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为23160元，完成年初预算为0%。决算数大于预算数主要原因：根据市委组织部安排部署，中心选派一名工作人员驻村（兴庆区掌政镇横城村）任第一书记开展工作，并追加生活补助及工作经费共49600元，本年驻村书记伙食交通补助支出23160元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为239100元，支出决算为442393.98元，完成年初预算185.02%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为170800元，支出决算为430300.6元，完成年初预算251.93%。决算数大于预算数主要原因：补缴在职人员（2014年10月-2016年5月）过渡期养老保险及职业年金、人员工资上调等支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为68300元，支出决算为12093.38元，完成年初预算17.71%；决算数小于预算数主要原因：补缴退休人员（2014年10月-2016年5月）过渡期养老保险及职业年金，因2016年5月之后的职业年金（单位部分）暂不缴纳。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算68300元，支出决算69187元。完成年初预算101.3%，决算数大于预算数主要原因：2018年新增人员的医疗经费未在年初预算数安排，后期追加指标，故预算数小于决算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算130600元，支出决算135174.97元，完成年初预算103.5%。其中：住房公积金支出（项）年初数105700元，支出决算数107140元，完成年初预算101.36%。决算数大于预算数主要原因：2018年新增人员的医疗经费未在年初预算数安排，后期追加指标，故预算数小于决算数；购房补贴支出（项）年初数24900元，支出决算数28034.97元，完成年初预算112.59%。决算数大于预算数主要原因：2018年购房补贴预算是按照2017年实际金额核定编制，经房改部门测算审核后，财政按实际购房补贴金额下达指标。

5.其他支出（类、款、项）年初预算0，支出决算4000元，完成年初预算0%。决算数大于预算数主要原因：2017年年终考核单位优秀人员两名，下半年财政追加事业单位2017年优秀人员考核奖金4000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3261592.97元，其中：人员经费2209772.62元，公用经费1051820.35元。支出具体情况如下:

1．工资福利支出2204272.62元，较年初预算数增加371372.62元，增长20.26%，主要原因：补缴（2014年10月至2016年5月）过渡期养老保险及职业年金；2018年购房补贴预算是按照2017年实际金额核定编制，经房改部门测算审核后，财政按实际购房补贴金额增加支出；调整本年度人员增资及增加一人等各项支出；较上年决算数增加434103.47元，增长24.52%，主要原因：按照《2017年政府分类科目》医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴在对个人和家庭的补助科目中反映，本年是按《2018年政府分类科目》是将医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴在工资福利支出科目中反映；补缴机关事业单位养老保险经费及新增人员相关经费增加支出，故本年决算数大于上年决算数。

2．商品和服务支出494428.35元，较年初预算数增加295128.35元，增长148.08%，主要原因：2018年4月10日单位增设内设机构“农村产权流转交易服务科”追加业务经费，故预算数小于决算数；较上年决算数增加344644.52元，增长69.71%。

3．对个人和家庭的补助5500元，较年初预算数增加5500元，增长100%。主要原因：2017年年终考核单位优秀人员两名，下半年财政追加事业单位2017年优秀人员考核奖金4000元、发放2018年人员独生子女费1500元，未在年初预算中反映等；较上年决算数减少226758.47元，下降97.63%。主要原因：按照《2017年政府分类科目》医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴在对个人和家庭的补助科目中反映，本年是按《2018年政府分类科目》是将医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴在工资福利支出科目中反映。

4．其他资本性支出决算557392元。较年初预算数0元，增长0%。主要原因：年初预算数0元，与决算数无可比性；较上年决算数增加556242元，增长483.69%。主要原因：2018年4月10日单位增设内设机构“农村产权流转交易服务科”追加业务经费，需购置一些办公设备，故2018年资本性支出项目增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算80000元，支出决算为15807.37元，完成预算的19.76%。与上年相比，减少26423.86元，下降62.57%，决算数小于年初预算数的主要原因：本单位认真贯彻中央八项规定精神，严格控制公务接待及因公出国（境）费支出，严格执行《 365体育备用网址：党政机关公务用车管理办法》文件规定，加强公车管理，本着厉行节约、勤俭办事的原则，有效降低公车运行成本。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少18300元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因：本年决算数与年初数一致。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为15807.37元，完成年初预算的19.76%;比上年减少8123.86元，下降33.95%。决算数小于年初预算数的主要原因：本单位认真贯彻中央八项规定精神，严格执行《 365体育备用网址：党政机关公务用车管理办法》文件规定，加强公车管理，本着厉行节约、勤俭办事的原则，有效降低公车运行成本。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15807.37元，主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修、车辆过路停车费等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；上年预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算0%；主要原因：2017年、2018年预、决算均无数据，无法对比。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府向基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据，故表内无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:本单位是事业单位，无此项说明。

?（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，本单位房屋面积?6500平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目?0 个，共涉及资金?300000 元，占一般公共预算项目支出总额的?100 %。2018年度无政府性基金预算项目支出数据。

本年度本单位组织对1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出300000元，政府性基金预算支出0元。没有委托第三方机构开展绩效评价。本单位根据相关文件精神，加强预算管理，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，进一步增强支出责任和效率意识，逐步实现公共资源交易由有形市场向电子化交易平台转变，单位每年组织1-2次招标（采购）代理机构等相关服务主体进行业务培训；组织1-2次农村产权流转交易四级平台工作人员业务培训。结合工作实际，从评价情况来看，本单位年初预算业务工作经费：两部门两条专线远程监控、开评标区域保洁清洁、开评标区域设备耗材购置及维护、公岗人员补助工资等，均达到了所设定的各项绩效目标，并能够满足我单位的使用需求。 ?

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 ??分。项目全年预算数为?300000?元，执行数为300000?元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目开展后所带来的社会效益，通过项目资金的使用情况及项目产出的产出数量、时效、质量及社会公众或服务对象满意度指标来进行综合评价，进一步提高公共资源的服务效能。二是单位公岗人员每月发放单位补发差额工资及餐卡费补助，使员工增强满足感和工作的自觉性，能够以一种更积极、主动的态度投入工作，保证各项工作能够顺利完成。三是单位按时完成各项专项业务工作任务，以信息化建设为基础，以优化服务为关键，合理整合压缩办公场地，对相关硬件设施进行统一配置，开评标区域及专家休息室配备门禁系统、办公设备、电脑、打印机、触摸屏、电子存包柜等设备，及时更换受损硬件设备及更换办公耗材，项目实施效果远大于计划目标，大大提升了工作效率，规范了交易行为，合理利用现有资源，有效节约了专项资金。发现的问题及原因：在项目实施过程中还不够精细，由于一些不确定因素，可能会影响实施进度。改进措施：下一步我们将加强预算管理，在项目执行阶段根据年初预算计划进行，提高预算绩效评价的科学性、准确性，确保项目支出绩效工作再上一台阶。 ??????????????????????

第四部分 ?名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

365体育备用网址：公共资源交易中心

2019年8月30日 ??