目??录

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

??? ? ? ? 二、收入决算情况说明

????????? 三、支出决算情况说明

????????? 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

???????? 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

???????? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????????? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

??????? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

??????? 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

?第一部分??单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、 365体育备用网址：有关城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和政策；负责起草、组织实施城乡市容环境管理方面的地方性法规和规章；

（二）根据市政府确定的城市发展战略，研究制定城市管理中、长期规划、年度目标，并组织实施；

（三）负责全市城市管理工作，对全市城乡市容环境和综合执法工作进行指导、协调、监督和考核；

（四）督查全市城市管理和综合执法人员违法、违纪案件，对三区城市管理方面超过处理时限和不作为的综合执法事项进行督办、查处；

（五）承担全市环境卫生工作和环境卫生行业管理的责任；制定全市环境卫生设施规划，审查环境卫生设施建设项目和方案，?并组织实施监督管理。

（六）拟定城市市容市貌管理标准和规划，监督市辖区组织实施。组织指导市辖区对非法占道经营各类行为依法进行查处。

（七）负责城市生活垃圾、餐厨垃圾和特种垃圾的处置和管理工作，监督指导市辖三区建筑垃圾（渣土）过程中的行政执法工作，监督、检查、指导市辖区城市管理综合执法部门对各类涉及城市管理违法违规的行为进行查处。

（八）参与对市区内洗车、修车行业管理，监督指导市辖区城市管理综合执法部门在职责范围内实施管理，建立长效监管机制。

（九）拟定宠物管理办法和标准，指导全市做好犬类及宠物的饲养、交易管理工作；

（十）组织全市开展爱国卫生运动，承办 365体育备用网址：爱国卫生运动委员会的日常工作；并实施卫生城市长效管理、监督与考核工作；

（十一）建立健全监管机制、制定相关制度、完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

365体育备用网址：城市管理局系行政单位，内设机构4个,分别为综合处（监察室）、市容管理处（执法监察处）、生活固体废弃物监管处、市爱国卫生运动委员会办公室（城市综合管理考评办公室）；含三个直属大队，分别为执法大队、督察大队、渣土大队。所属 365体育备用网址：环境卫生管理处和生活垃圾处理费征缴所为全额拨款正科级一级预算事业单位，银川荣洁生活固体废物处理处置有限公司为国有独资企业，资金来源主要是政府补贴收入。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

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第三部分?2018年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计227020477.52元，支出总计235394482.56元。与上年相比，收入总计增加6884517.07元，增长3.13%，，支出总计增加40004087.57元，增长20.47%。

收入增加的原因是：本年追加了项目收入，增加了养老保险单位部分及死亡人员抚恤金等；政府性基金预算财政拨款本年收入1108.29万元，比上年增加455.74万元，增加69.84%，原因是本年财政拨付了政府购买服务补贴资金1108.29万元；其他收入本年收入0.3万元，比上年减少6万元，减少95.24%，原因是本年除了收自治区新闻出版广电局扫黄打非奖金0.3万元外，再无其他收入。

支出增加的原因是：人员经费减少0.18%，原因是本单位总人数减少1人；日常公用经费减少39.3%，原因是落实中央八项规定精神，规范支出管理，职工总人数减少1人；项目支出增加22.72%，其中基本建设类项目增加61.26%，原因是本年度除了续建项目的支出，如：2017年小型垃圾收集站改造项目1129.38万元、2017年新建翻建公厕项目1342.07万元，还增加了新建基建项目支出，如：2018年小型垃圾收集站改造项目500万元、公厕果皮箱提档升级项目1000万元、河东垃圾填埋场综合整治项目200万元、消防管道改造环卫车辆取水点项目120万元等。

????二、收入决算情况说明

2018年度收入合计227020477.52元，其中：财政拨款收入???227017477.52元，占99.99%；上级补助收入?0??元，占?0??%；事业收入?0??元，占?0??%；经营收入??0?元，占?0??%；附属单位上缴收入?0??元，占?0??%；其他收入3000.00元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计235394482.56元，其中：基本支出16453187.39元，占7%；项目支出218941295.17元，占93%；上缴上级支出?0??元，占?0??%；经营支出??0?元，占??0?%；对附属单位补助支出?0??元，占?0??%。

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计227017477.52元，支出总计235387927.56元。与上年相比，财政拨款收入总计各增加6944217.07元，增长3%，支出总计各增加40001952.57元，增长20%。

收入增加的原因是：一般公共预算财政拨款本年收入增加是因为本年追加了项目收入，增加了养老保险单位部分及死亡人员抚恤金等，政府性基金预算财政拨款本年收入增加是因为本年财政拨付了政府购买服务补贴资金1108.29万元。

支出增加的原因是：项目支出增加，本年度除了续建项目的支出，如：2017年小型垃圾收集站改造项目1129.38万元、2017年新建翻建公厕项目1342.07万元，还增加了新建基建项目支出，如：2018年小型垃圾收集站改造项目500万元、公厕果皮箱提档升级项目1000万元、河东垃圾填埋场综合整治项目200万元、消防管道改造环卫车辆取水点项目120万元等。

????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出224305068.12元，占本年支出合计的95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35444577.03元，增长18%，主要原因是新增转运站改造、新建改建公厕及公厕果皮箱提档升级等基建项目、增加项目支出和政府购买服务补贴项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出?224305068.12?元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46850.00?元，占?0.02?%；社会保障和就业（类）支出?2313803.63??元，占?1.03?%；医疗卫生与计划生育（类）支出??853083.40?元，占?0.38??%；节能环保（类）支出?36000000.00?元，占?16.05??%；城乡社区（类）支出??175540935.80?元，占??78.26?%；住房保障（类）支出??9518395.29?元，占??4.24?%；其他（类）支出?32000.00?元，占??0.02?%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为?146573100.00?元，支出决算为?224305068.12??元，完成年初预算的?153??%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为??0?元，支出决算为?46850.00??元，决算数大于预算数的主要原因是2018年经市上要求我局委派两名驻村书记下乡扶贫，其驻村补助均为年中追加，未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为?0??元，支出决算为?88115.00??元，决算数大于预算数的主要原因是我局一名工作人员因病去世，财政社保核定追加的抚恤金、丧葬费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为?1178200.00??元，支出决算为?2017164.00??元，完成年初预算的?171??%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了2014年10月至2016年5月机关养老保险单位部分。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为?471300.00??元，支出决算为?208524.63??元，完成年初预算的?44.24??%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部分未做实，未缴纳至社保局。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为?471300.00??元，支出决算为?456247.36?元，完成年初预算的?96.81??%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险年初有结余，且2018年我局退休6人，死亡1人。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为?406600.00??元，支出决算为?396836.04?元，完成年初预算的?97.60??%，决算数小于预算数的主要原因是年初公务员医疗补助有上年结余，同时2018年我局退休6人，死亡1人。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为?20000000.00??元，支出决算为?20000000.00?元，完成年初预算的?100??%。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为16000000.00?元，支出决算为?16000000.00?元，完成年初预算的?100??%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为12180000.00?元，支出决算为?12237350.07?元，完成年初预算的?100.47??%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为?127750.00?元，决算数大于预算数的主要原因年初结转第九届花博会承诺费用及与活动运营费用、第十二个环卫工人节庆祝活动经费、2017年非税收入工作经费等共计164300元，且年中下达2018年非税收入工作经费43000元。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3400000.00元，支出决算为?2149751.00?元，完成年初预算的?63.23??%，决算数小于预算数的主要原因是综合执法体制改革，城管局违法广告拆除等部分工作职能下放三区，专项经费支出减少。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为81412500.00元，支出决算为?161026084.73?元，完成年初预算的?197.79??%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目经费结转，包括 365体育备用网址：推行生活垃圾分类试点项目经费、市政府城市卫生长效管理考核项目经费、餐厨垃圾处理处置补贴项目经费等，金额合计12840391.43元，且当年主要支付上年结转金额以及追加支出多功能抑尘车费用6100000元、大型生活垃圾转运车2157500元等。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0元，支出决算为?8508000.00?元，决算数大于预算数的主要原因追加了2017年保障性安居工程配套基础设施建设中央资金项目经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为729800.00元，支出决算为?706695.00?元，完成年初预算的?96.83?%，决算数小于预算数的主要原因是2018年我局退休6人，死亡1人。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为323400.00元，支出决算为?303700.29?元，完成年初预算的?93.91?%，决算数小于预算数的主要原因是2018年我局退休6人，死亡1人。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为?32000.00?元，决算数大于预算数的主要原因是下半年追加支出2017年优秀公务员奖、优秀事业人员奖金。

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出?16446632.39??元，其中：人员经费?15667920.04??元，公用经费?778712.35??元。支出具体情况如下：?

1.工资福利支出?15429749.04??元，较年初预算数增加?701049.04??元，增长?4.76??%，主要原因是除人员基本工资之外，2018年发放了 365体育备用网址：绩效考核奖、自治区绩效考核奖、未休年休假奖金、新考录人员工资；较上年决算数增加?1679277.18??元，增长?12.21??%。

2.商品和服务支出?778712.35??元，较年初预算数减少247787.65元，下降?24.14??%，主要原因是我局退休6人，死亡1人，同时厉行节约，缩减办公经费的开支；较上年决算数减少?411767.45??元，下降?34.59??%。

3.对个人和家庭的补助238171.00元，较年初预算数增加?232771.00??元，增长?430.11??%，主要原因是发放2017年的住房补贴，因病去世人员抚恤金、丧葬费，第一驻村书记生活补助；较上年决算数减少?1706868.28??元，下降?87.75??%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为?34000.00??元，支出决算为?0??元，完成年初预算的?0??%。与上年相比，减少?2818.00??元，下降?100??%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，尽量缩减三公经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占?0??%；公务用车购置及运行费支出占??0?%；公务接待费支出占?0??%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为?20000.00??元，支出决算为?0??元，完成年初预算的?0??%；比上年减少?0?元。全年因公出国（境）团组数?0??个，因公出国（境）人次数?0??人。?

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为?0??元，支出决算为?0??元，完成年初预算的?0??%；比上年减少（增加）?0??元。其中：公务用车购置费支出为??0?元，公务用车运行维护费支出?0??元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数??0?辆，公务用车保有量为?0??辆。?

3.公务接待费。年初预算为??14000.00?元，支出决算为??0?元，完成年初预算的?0??%；比上年减少?2818.00??元，下降??100?%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，尽量减少公务接待费支出。其中：?国内接待费支出?0??元。国（境）外接待费支出?0??元。全年国内公务接待批次?0??个，国内公务接待人次??0?人，国（境）外公务接待批次?0??个，国（境）外公务接待人次?0??人。

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

17.2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余?0元，本年收入?11,082,859.44?元，本年支出?11,082,859.44?元，年末结转和结余?0?元，较上年决算数增加4557375.54??元，增长?69.84?%，主要原因是：2018年新增政府购买服务财政补贴资金支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0元，支出决算为?11,082,859.44?元，主要原因是：2018年新增政府购买服务财政补贴资金支出。?

????九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1171500.00??元，支出决算为?778,712.35??元，完成年初预算的?66.47??%；比上年减少510617.65?元，下降?39.6?%。决算数小于预算数的主要原因综合执法体制改革，城管局部分职能下放，运行费减少，同时严格落实中央八项规定要求，厉行节约，尽量减少办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算??61,892,869.60?元，支出决算总额?61,892,869.60??元，完成年初预算的?100??%。其中：政府采购货物预算?36,524,704.55??元，支出决算总额?36,524,704.55??元，完成年初预算的?100??。政府采购工程预算???元，支出决算总额?20,569,513.00??元，完成年初预算的?20,569,513.00??%。政府采购服务预算??4,798,652.05?元，支出决算总额?4,798,652.05??元，完成年初预算的?100??%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积??0?平方米，共有车辆??0?辆，其中：领导干部用车?0??辆、一般公务用车??0?辆；单价50万元以上通用设备??0?台（套），单价100万元（含）以上专用设备??1?台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目??0?个，二级项目??0?个，共涉及资金?13,420,700.00??元，占一般公共预算项目支出总额的??6.13?%。本部门未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金??0?元，占政府性基金预算项目支出总额的?0??%。?

共组织对2017新建翻建公厕项目??1?个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出?13,420,700.00??元，政府性基金预算支出0?元。其中，对2017新建翻建公厕项目未委托第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看，2018年我局项目建设内容整体符合 365体育备用网址：政府年度工作计划的要求，并且严格按 365体育备用网址：相关管理办法规定的程序申请设立，立项文件完整。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.?以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。2017新建翻建公厕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017新建翻建公厕项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为?13,420,700.00??元，执行数为?13,420,700.00???元，完成预算的?100?%。

主要产出和效果：一是对提高城市文明程度和市民的日常生活水平，为城市的发展提供必要的硬件保证。二是项目在选址、功能、配套设施、建设标准方面符合要求、布局合理、规模适当。三是城市公共设施的重要组成部分，对完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，有着重要作用。四是建成后的直接受益者是城区居民，体现了人民群众利益至上的思想，是实践为人民群众谋福利的具体行动，其社会效益十分明显。

发现的问题及原因：一是绩效评价理解不透彻，定位模糊。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度不够。三是绩效评价工作和业务工作衔接结合有待加强。四是绩效评价工作相关规定和制度仍需在具体实施过程中进一步巩固完善。????????????????

下一步改进措施：一是政策建议。实现绩效与奖励的对接，突出考核结果运用。为真正发挥绩效考核的激励和驱动作用，要坚持考核结果与奖励挂钩、与评先评优挂钩。二是改进措施。完善绩效评价工作相关规定和制度，有的放矢地改进和加强绩效评价工作，更好地改进干部工作作风，进一步提升工作效能。

第四部分??名词解释

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一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、支出功能分类：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（5）城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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