目 ?录

第一部分 ?单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

????三、支出决算情况说明

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?单位概况

一、部门职责

（一）在立法权限内，起草综合执法领域相关地方性法规、政府规章草案。

（二）拟定综合执法监督中、长期规划和年度计划并组织实施。

（三）建立健全监督机制、制订相关制度、完善监督体系和执法措施，进一步规范执法行为。

（四）建立健全综合执法协作配合机制，推进综合执法平台建设。协作推进重大执法。建立执法与刑事司法衔接机制，落实综合执法部门与公安、检察、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度。

（五）对县（市）区、园区综合执法部门进行指导、监督和考核。对县（市）区综合执法人员违法、违纪及不作为、乱作为行为进行督查。

（六）负责对县（市）区综合执法重大执法活动和跨区域执法进行组织和协调。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 365体育备用网址：综合执法监督局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，属行政单位，内设机构5个，办公室（机关党建科）、政策法规科、监督考评科（监察室）、案件审管科、综合执法大队。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计98188834.21元，支出总计107029170.93元。与上年相比，收入总计减少128831643.31元，下降56.75%，主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，原城管局大多数事项划至市政管理局，经费随之划拨至市政管理局；支出总计减少128365311.63元，下降54.53%，主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，人员划转至 365体育备用网址：市政管理局及三区，人员经费减少；项目均划至市政管理局，我局再无基建项目，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计98188834.21元，其中：财政拨款收入98036316.21元，占99.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入152518元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计107029170.93元，其中：基本支出13833101.88元，占12.92%；项目支出93196069.05元，占87.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计98036316.21元，支出总计107004811.32元。与上年相比，财政拨款收入总计减少128984161.31元，下降56.82%，主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，原城管局大多数事项划至市政管理局，经费随之划拨至市政管理局；支出总计减少120012666.2元，下降50.98%，主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，人员划转至 365体育备用网址：市政管理局及三区，人员经费减少；项目均划至市政管理局，我局再无基建项目，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出105018745.76元，占本年支出合计的98.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119286322.36元，下降53.18%，主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，原城管局大多数事项划至市政管理局，经费随之划拨至市政管理局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出105018745.76元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45850元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出893274.67元，占0.88%；卫生健康（类）支出686493.52元，占0.65%；节能环保（类）支出28867900元，占27.49%；城乡社区（类）支出73213650.67元，占69.72%；自然资源海洋气象（类）支出447625.23元，占0.43%；住房保障（类）支出24517元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150005600元，支出决算为105018745.76元，完成年初预算的70.01%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为45850元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年经市上要求我局委派一名驻村书记下乡扶贫，其驻村补助均为年中追加，未列入年初预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6900元，支出决算为5400元，完成年初预算的78.26%，决算数小于预算数的主要原因是遗属费全年支出共5400元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1149900元，支出决算为815506.6元，完成年初预算的70.92%，决算数小于预算数的主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，人员减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为460000元，支出决算为72368.07元，完成年初预算的15.73%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部分未做实，未缴纳至社保局。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为460000.00元，支出决算为357123.76元，完成年初预算的77.64%，决算数小于预算数的主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，人员减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为415000.00元，支出决算为329369.76元，完成年初预算的79.37%，决算数小于预算数的主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，人员减少。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为25000000.00元，支出决算为13029900元，完成年初预算的52.12%，决算数小于预算数的主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，项目划转至 365体育备用网址：市政管理局。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为26000000.00元，支出决算为15718000元，完成年初预算的60.45%，决算数小于预算数的主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，项目划转至 365体育备用网址：市政管理局。

9.节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0元，支出决算为120000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年 365体育备用网址：环保局拨至我局表彰奖励2017年全市环境综合治理先进集体及个人奖金。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为12011300元，支出决算为10797397.18元，完成年初预算的89.89%，决算数小于预算数的主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，人员减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3450000.00元，支出决算为4002649.74元，完成年初预算的116.02%，决算数大于预算数的主要原因是城管专项2018年有结余。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6000000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年财政要求清欠款，清欠资金为年中追加。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为80030000元，支出决算为52413603.75元，完成年初预算的65.49%，决算数小于预算数的主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，项目划转至 365体育备用网址：市政管理局。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为444290.23元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，规划执法大队整编制划入我局，相应资金也划入我局。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为3335元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，规划执法大队整编制划入我局，相应资金也划入我局。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为712500.00元，支出决算为581977元，完成年初预算的81.68%，决算数小于预算数的主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，人员减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为310000元，支出决算为281974.67元，完成年初预算的90.96%，决算数小于预算数的主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，人员减少。

???六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13808742.27元，其中：人员经费12579298.59元，公用经费1229443.68元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12573887.59元，较年初预算数减少1808112.41元，下降12.57%，主要原因是2019年 365体育备用网址：机构改革，人员减少；较上年决算数减少2855861.45元，下降18.51%。

2.商品和服务支出1186143.68元，较年初预算数增加47943.68元，增长4.21%，主要原因是2018年剩余公用经费结转至2019年；较上年决算数增加407431.33元，增长52.32%。

3.对个人和家庭的补助5411元，较年初预算数增加11元，增长0.2%，主要原因是发放遗属费；较上年决算数减少232760元，下降97.73%。

4.资本性支出43000元，较年初预算数增加43000元，增长100%，主要原因是购买了办公电脑及升级财务软件；较上年决算数增加43000元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元，支出决算为38248元，完成年初预算的127.49%。与上年相比，增加38248元，增长100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年 365体育备用网址：城市管理局局长随同市领导前往英国、俄罗斯等地考察差旅费，因2018年旅行社未将报销手续准备齐全，2019年二月才把报销手续备齐。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占100%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为20000元，支出决算为38248元，完成年初预算的191.24%；比上年增加38248元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年 365体育备用网址：城市管理局局长随同市领导前往英国、俄罗斯等地考察差旅费，因2018年旅行社未将报销手续准备齐全，2019年二月才把报销手续备齐。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：英国住宿费4416元，英国伙食费1656元，英国公杂费1288元，俄罗斯住宿费4375元，俄罗斯伙食费1260元，俄罗斯公杂费1120元，城市间交通费1840元，国际旅费20650元，翻译费700元，签证费943元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入1986065.56元，本年支出1986065.56元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少9096793.88元，下降82.07%，主要原因是：拨付了政府购买服务补贴资金1986065.56元。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0元，支出决算为1986065.56元。

????九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为1138200元，支出决算为1229443.68元，完成年初预算的108.02%；比上年减少33300元，下降2.83%。决算数大于预算数的主要原因是2018年剩余公用经费结转至2019年。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算8185000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1680.38平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，未委托第三方机构开展绩效评价，从评价结果来看，自评项目3个，涉及资金3449600元，占一般公共预算项目支出总额的3.28%。

（1）综合执法监督专项

我局于2019年2月成立，在履行职能过程中，由于综合执法部门与业务管理部门职能未能厘清，执法过程中存在盲区，加之我局担负着整改创建全国文明城市的任务，2019年我局大部分人力物力都投入到整改创建文明城市任务之中，导致我局在执法检查、普法宣传上力度有所减弱，从而影响了执法专项经费的整体支出进度。2019年综合执法专项经费预算拨款340万元，支出181.16万元，预算执行率53%，2019年综合执法监督专项经费剩余158.84万元结转至2020年，用于购买流浪犬抓捕工具14万元，流浪犬只收容所运营管理企业采购项目42.38万元，世程鲜花港违建拆除项目80万元，日常工作消耗22.46万元，2020年预算执行率将达到100%。

（2）整改创建文明城市资金

2019年年中追加整改创建文明城市资金200万元，2019年未支出，主要原因是资金追加到位时间为2019年11月，我局项目招标完毕已经到了12月底，项目还未实施完成，也未进行项目验收。截止2020年6月，其中的电动SUV执法车和皮卡车采购项目已预付款6.3万元，预计本年验收完成可支付90%货款共计56.7万元，剩余6.3万元为质保金，需一年后无质量问题再行支付；犬只植入电子标识养犬信息管理系统建设项目以建设完成处在验收阶段，本年可全额支付59.39万元；文明养犬宣传采购资料项目已完成，共支付43.99万元；流浪犬只收容所运营管理企业采购项目本年已支付33.62万元。

（3）驻村第一书记工作经费及生活补助经费

2019年驻村第一书记工作经费及生活补助经费预算金额4.96万元，支出2.53万元，该项经费为驻村书记2019年4月至2020年3月生活补助经费，结余部分在2020年支出。

第四部分 ?名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)