国资委2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、365体育备用网址：国资委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　国资委2018年财政拨款收支总预算 1769.43万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1769.43万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：资源勘探信息等支出1769.43万元。

二、365体育备用网址：国资委2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

国资委2018年一般公共预算拨款基本支出268.61 万元，比2017年执行数据增加84.38万元，增长46 %。其中：

人员经费254.43万元，主要包括：基本工资63.54万元、津贴补贴55.65万元、奖金5.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.53万元，职业年金缴费9.01万元，职工基本医疗保险缴费9.01万元，公务员医疗补助缴费7.87万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金13.95万元、其他工资福利支出66.19万元。

公用经费14.18万元万元，主要包括：办公费0.6万元、手续费0.1万元、差旅费2万元、会议费0.3万元、公务接待费0.75万元、经费1.29万元、福利费0.05万元、其他交通费7.95万元、其他商品和服务支出1.14万元。

（二）项目支出情况说明。

   国资委2018年一般公共预算拨款项目支出1500.82万元，其中：国有企业党建工作经费5万元，比2017年执行数据增加0元。主要用于为市国资委党工委对 365体育备用网址：国有及国有控（参）股企业统一实施垂直监管，同时加强对监管企业党建工作的指导。项目内容为打造国企党建示范点、党建工作培训费、外出考察学习经费等。

   国资管理改革工作经费5万元，比2017年执行数据增加301.62元。主要用于进一步深化 365体育备用网址：国有资产管理和国企改革的需要，以国企改革推动市场机制改革，进而促进政府职能转变，实现国资监管由资产管理向资本管理转变，提升国有经济活力和整体竞争力。项目内容为外出考察费用、资料印制、会议费等。

   纪检监察人员办案费用2万元，比2017年执行数据增加2280元。重点查处在国有企业改制重组、产权交易、资本运营、政策性关闭破产和经营管理中隐匿、侵占、转移国有资产的案件；严重失职造成的国有资产流失以及经营管理人员以权谋私侵害国家、企业、职工利益的案件，涉及纪检监察人员办案经费、聘请中介机构进行审计等。项目内容为纪检监察人员培训费、差旅费、查办案件工作经费。

   国有企业产权管理工作经费5万元，比2017年执行数据增加2500元。产权管理工作以“稳增长”、“促改革”为中心，加快推动财务管理转型，强化外部监督与内部管理相结合，着力提升财务监督和管理水平，确保国有资产的保值增值。项目内容为产权管理信息化工作、产权业务会议费、业务培训费等。

   国有企业财务预算、决算工作经费3万元，比2017年执行数据增加8864.03元，项目内容为财务预决算培训费、会议费等。

   市属国有企业职业经理人经营业绩考核经费10万元，比2017年执行数据增加9492.3元，为贯彻落实《 365体育备用网址：国有及国有控股企业职业经理人经营业绩考核管理办法》文件精神，全市国有企业正式实施企业职业经理人管理办法，为扎实推进此项工作的开展，进一步深化市属国有职业经理人薪酬分配制度，建立激励和约束并举的现代国有企业职业经理人薪酬方案。项目内容：为制定差别化考核指标进行实施前的培训、聘请中介机构审核确认的服务费和为兑现考核目标的汇审经费。

   国有企业安全生产工作经费2万元，比2017年执行数据增加106.18元，为贯彻落实国务院《365体育备用网址：推进安全生产领域改革发展的意见》，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强领导、改革创新，协调联动、齐抓共管，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力增强安全防范治理能力。项目内容为安全生产工作目标责任书签订、业务培训费、安全生产检查及演练、宣传印刷费、资料费、表彰先进等。

   临时聘用人员工资4万元，比2017年执行数据增加4万元，因档案局工作要求，我委需上交2005-2010年机关及所属企业档案，由于我委含所属企业45户，所移交档案数目多，故需聘请人员整理档案，项目内容为临时聘用人员工资。

   鸣翠湖土地租赁费172.82万元，比2017年执行数据增加172.82万元，按照市政府确定租用土地范围和标准，每年由市财政支付银川鸣翠湖生态旅游开发有限公司土地租金172.82万元。

煤气公司低保户补贴资金242万元，比2017年执行数据增加242万元， 365体育备用网址：煤气供热有限公司自2005年以来一直承担 365体育备用网址：低保户生活用液化气工作，每年低保户经营总计亏损逾400万元，2010年经市长签署同意对政策亏损财政承担60%，企业承担40%，财政每年补助242万元。
   国有企业三供一业工作经费1050万元，比2017年执行数据增加1050万元，为贯彻落实《国务院办公厅转发<国务院国资委、财政部365体育备用网址：国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见>的通知》（国办发〔2016〕45号）、《自治区国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案》（宁政办发〔2016〕186号）精神,按照自治区财政厅、自治区国资委365体育备用网址：印发《自治区国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金管理办法》的通知（宁财（企）发[2017]346号）规定， 365体育备用网址：所需配套资金为财政共需配套补助资金2099.75万元，已拨付1050万元，现申请拨付1050万元。

三、365体育备用网址：国资委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   国资委2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.75万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0.75万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加     3.55万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费减少4万元，主要原因公车改革后无此项支出；公务接待费增加0.45万元，主要原因接待各市国资委学习考察。

四、365体育备用网址：国资委2018年政府性基金预算拨款情况说明

  （一）基本支出情况说明

  国资委2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元。

  （二）项目支出情况说明

  国资委2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元。

五、365体育备用网址：国资委2018年收支预算情况的总体说明

  国资委2018年收入总预算1769.43万元，支出总预算1769.43万元。

  收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入1769.43万元，占100%。

 支出预算包括：基本支出268.61万元，占15%；项目支出 1500.82万元，占85%。

六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 2018年，国资委本级的机关运行经费财政拨款预算14.18万元，比2017年预算减少218.1万元，下降94 %。

 （二）政府采购情况

 2018年，国资委政府采购预算0万元。

 （三）国有资产占用使用情况

 行政中心合署办公，无此情况。

 （四）预算绩效情况

 2018年国资委严格执行年度预算，合理安排开支，厉行节约。

 （五）其他需说明的事项

 无其他需说明的事项。

 

国资委2018年部门预算——名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

 二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

 四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

 六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

 七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

 八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

 九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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