根据上级主管部门工作要求，现将 365体育备用网址：机关事务管理局2017年部门预算公开说明如下： 

　　一、预算公开的主要内容 

　　（一）部门工作职责 

　　负责 365体育备用网址：行政中心的物业管理、生活服务、安全保卫、会议服务、固定资产、节能管理等；负责人民广场卫生保洁、设施设备维护及大型活动的后勤保障工作，负责机关餐厅管理工作，全市执法执勤车辆平台运行、公共车辆运行及调研车辆的管理。 

　　（二）部门基本信息  

　　根据市编委会《365体育备用网址：印发〈 365体育备用网址：机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（银机编发[2006]10号）精神，我局成立于2006年5月，主要由市委、市政府机关后勤服务中心合并组建。目前内设8个处室，分别是办公室、物业处、生活服务处、会务中心、安全保卫处、监察室、节能管理处、固定资产处，核定编制36名，编制控制数1名。 

　　（三）部门收支预算信息  

　　2017年度财政安排预算资金共计：3,503.05万元，其中：基本支出：525.05万元，项目支出2,978万元。 

　　1、基本支出525.05万元 

　　其中：工资福利支出366.33万元，商品和服务类支出129.72万元，对个人和家庭的补助（住房公积金）29万元。较去年基本支出416.93万元增长108.12万元，增加原因主要为人员的增加。 

　　2、项目支出2,978万元 

　　其中：行政中心运行费2,391.65万元（用于支付行政中心、老政府、市委及经委楼的电费、水费、天然气费、物业费、安保费、设施维护费、通讯费及聘用人员薪酬及服务费、各项小型维修运行费。车辆综合保障平台运行费579.35万元。代管单位综合管理费7万元。较去年3,324万元增加了346万元，增加的主要原因是水电燃气等价格上涨及车辆平台的启用及费用的增加。 

　　3、三公经费 

　　截止2016年底，单位实有在职职工36人，2017年“三公”经费预算221万元，2016年预算21万元，相比上年增加200万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费220万元，较上年增加了200万，公务接待费1万元，未增减。由于实行了公车改革，成立了综合执法执勤车辆管理平台，由我单位进行管理，故公务用车运行费预算较上年大幅增加。 

　　4、政府采购情况 

　　本年度安排政府采购项目3项：分别为“原国土厅办公楼维修改造工程”；“行政中心大楼维修项目”；“ 365体育备用网址：老干部活动中心维修改造工程”，投资总预算1000万元。 

　　5、机关运行经费 

　　我单位是事业单位，无此项说明。 

　　二、预算公开的形式  

　　在 365体育备用网址：政府门户网站上进行公开，同时在我单位设立的公开栏公示。 

　　附表： 

　　1、财政拨款收支总表 

　　2、一般公共预算支出表 

　　3、一般公共预算基本支出表 

　　4、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　5、政府性基金预算支出表 

　　6、部门收支总表 

　　7、部门收入总表 

　　8、部门支出总表 

　　三、名词解释 

　　1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　7、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　  

　　  

　　  

　　                                365体育备用网址：机关事务管理局 

　　                              2017年2月7日 

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