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索 引 号: | 640100-109/2016-03575 | 发布日期: | 2016-09-20 |
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发布机构: | 365体育备用网址:司法局 | 责任部门: | 银川仲裁委员会办公室 |
名 称: | 银川仲裁委员会办公室2015年决算公开说明 |
根据上级文件精神,我单位根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2015年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:
一、部门基本情况
1.单位职能。按照中华人民共和国仲裁法的规定,对各类经济贸易合同发生的纠纷进行仲裁.
2.机构情况及增减变动原因。
2015年末单位内设机构4个,分别为立案处、审理处、宣传培训处、综合处。
3.人员情况及增减变动原因。
2015年末共有财政供养人数8人,比上年净增加2人,其中在职人员8人,比上年净增加2人;事业人员8人,比上年净增加2人,事业编制8人。
二、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入比重100%,各项支出占总支出比重100%
①各项收入构成比例分析:
本年收入总额2902681.56元,其中财政拨款收入总计2902681.56元,占本年收入总额的100%。
②各项支出构成比例分析:
本年支出总额2783317.41元,其中,人员支出902712.56元,占本年支出总额为32.43%,公用支出143969元,占本年支出总额为5.17%,对个人和家庭的补助120541.56元,占本年支出总额4.33%,其他资本性支出293925元,占本年支出总额10.56%。
(2)本部门收入支出按所属单位分布情况。
2.收入支出与2014年对比分析
2015年较2014年公共预算财政拨款增加482154元,其增加原因:较2014年在编人员增加2名,项目经费较2014年非税收入奖励增加,本年支出比2014年增长625286.81元,其中基本支出的人员支出增长344154.60元,增长原因:在编人员增加2名,在编调整工资,工资部分较去年增加241053元,公积金,社保缴费提高.完成非税收入征缴的600.83万元,较2014年的409.88万元增长190.95万元,聘临时办案秘书人员增加,从而增加了工资支出。项目支出较2014年增长281132.21元,2014年结余281333元,2015年结余400697.15元,其中,业务办案费结余173000元,非税收入奖励结余227697.15元,2015年12月仲裁员报酬97653元将在案件审理完成后1月份发放,从业务办案费支出.固定资产价值增长255724元,主要原因2015年迁入市民大厅需购入办公设备,安装监控,仲裁软件网络设备。
项 目 |
2015 |
2014年 |
15年比14年增减差异(+-) |
|
财政拨款 |
2902681.56 |
2420526.96 |
+482154.60 |
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预算外资金 |
|
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事业收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
2、支出项目 |
2783317.41 |
2158030.60 |
+625286.81 |
|
1)基本支出 |
1046681.56 |
702526.96 |
+344154.60 |
|
人员支出 |
750071 |
526394.32 |
+223676.68 |
|
公用支出 |
118578 |
109850.79 |
+8727.21 |
|
对个人家庭补助支出 |
111141.56 |
82601.85 |
+28539.71 |
|
其他资本性支出 |
25391 |
4100 |
+21291 |
|
2)项目支出 |
1736635.85 |
1439183.64 |
+297452.21 |
|
公用支出 |
1410610.06 |
1207693.64 |
+202916.42 |
|
对个人家庭补助支出 |
57491.79 |
48027 |
+9464.79 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
268534 |
231490 |
37044 |
(2)收入支出增减变动原因分析
根据上述分析表:收入项目2015年决算数比2014年决算数增长为482154.60元,财政拨款增长的主要的原因为人员增加,工资上调,社保缴费的增长所产生的;所以造成支出项目增长为625286.81元,其中基本支出增加344154.60元,占总支出比例48.99%,其增加基本支出原因是预算拨款对在编人员新增2名工资的增加,公用经费的增加。项目支出增长297452.21元,占总支出的比例19.32%,其项目支出增长原因是迁入市民大厅购入办公设备,软件网络,监控设备等支出造成。
4.资产负债情况分析
计算资产负债率,进行资产、负债结构和增减变动原因分析,重点说明主要资产、负债变动情况及原因。
2015年本单位资产总值为1634636.28元,固定资产1177947元,占73.10%,较2014年固定资产922223元增长255724元,2015新购置一批固定资产,包括办公设备,监控设备,软件网络设备。
三、2015年度取得的主要事业成效
2015年度本单位仲裁案件收取的仲裁费全额上缴国库数额为6025148元。
附件: