为建立健全公开机制，扩大公开范围，进一步加强我局党务政务公开工作，根据《财政部365体育备用网址：印发<地方预算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）和《365体育备用网址：做好2017年部门预算公开工作的通知》（银财发〔2014〕25号）文件精神，现将我局2017年预算公开工作报告如下：?

　　一、加强组织领导，明确工作职责?

　　根据人员变动及时调整了预算公开工作领导小组，由主管领导负总责，分管财务工作的领导任副组长，相关业务领导及财务人员为成员，综合处负责公开工作的具体事务。公开工作在领导小组的指导下，细化工作任务，分解工作责任，确保公开工作落实到位。小组办公室工作人员严格按照工作职责，遵循“谁编制谁公开、合法合规、真实完整、规范便民”的原则，对照须公开的主要内容，依照规定程序实施公开，将公开工作落实到位。?

　　二、部门基本情况?

　　（一）我单位主要职能?

　　1.贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家、自治区和 365体育备用网址：有关国内外贸易、国际经济合作与外商投资的发展战略、方针政策；研究拟定全市国内外贸易、国际经济技术合作和外商投资发展规划、年度计划及政策性建议并组织实施。?

　　2.负责全市流通产业结构调整、指导流通企业改革、商贸服务业、社区商业发展；制定促进商贸服务业发展的政策措施并组织实施；推进连锁经营、电子商务等现代流通方式建设。?

　　3.促进城乡市场发展，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；研究制定全市城乡市场体系建设的政策措施并组织实施；拟定城市商业网点和生活服务业重大设施布局规划；指导农村市场体系建设工作。?

　　4.承担重要消费品市场调控和重要生产资料市场监测工作；建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控；负责重要生产资料流通行业的监督管理；按照有关规定负责对成品油流通行业进行监督管理。?

　　5.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，执行规范市场运行、流通秩序的政策；承担商务领域信用体系建设工作；监督管理拍卖、典当、汽车流通、旧货流通等特殊流通行业和直销、特许经营等行业。?

　　6.负责全市物流行业管理，牵头拟定全市物流业发展的中长期规划、年度计划及相关政策；指导推进全市区域性物流配送中心建设；培育和推进物流市场、物流园区信息化和标准化建设。?

　　7.负责落实国家及区市进出口促进政策，组织实施出口促进政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推动对外贸易便利化发展；负责协调反倾销、反补贴、保障措施等案件调查，建立产业损害预警机制。?

　　8.分析研究全市外商投资情况，拟定利用外资的发展战略和中长期规划并组织实施；负责外商投资管理，促进外商投资工作，协调解决国外投资企业的投诉。?

　　9.负责对外经济技术合作工作；管理国际无偿援助和受援项目的实施；指导对外工程承包、对外劳务合作、设计咨询和境外投资等业务；负责境外加工贸易项目和外派劳务培训等相关管理工作。?

　　10.组织实施全市会展业促进和管理工作，拟定管理办法、指导、协调、组织、实施各类会展活动。?

　　11.指导内外贸领域行业协会、社会中介组织的工作。?

　　12.负责三区范围非公有制商贸服务业骨干企业党建工作。?

　　13.承担中国国际贸易促进委员会 365体育备用网址：支会办公室日常工作。?

　　14.承担 365体育备用网址：人民政府口岸办公室日常工作。?

　　15.承担市委、市政府下达的“两宜”城市建设相关职责。?

　　16.建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。?

　　17.承办 365体育备用网址：委、市政府交办的其他事项。?

　　（二）机构情况及增减变动原因?

　　2016年末单位内设机构4个，分别为综合处、商贸服务管理处、市场体系建设处、外经贸处（ 365体育备用网址：人民政府口岸办公室），机构比上年没有增加数量。?

　　（三）人员情况?

　　我局2016年末人员编制数30人，其中：行政编制人员21人（含工勤编制3人）、参照公务员法管理人员9人，较上年无变化。年末实有在职人员24人，其中：行政人员19人（含工勤编制3人）；贸促办参公事业人员7人；离休人员6人；较上年在职行政人员增加2人（调入5人，调出3人）、退休人员减少56人（含物资集团退休人员16人）于2016年6月份转入社保。贸促办财务不独立，在商务局统一预决算。?

　　三、预算收入情况?

　　（一）财政拨款基本支出预算收入合计413.97万元?

　　1.工资福利支出301.88万元，其中：用于在职人员工资及补贴支出221.09万元、聘用人员生活费7.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出32.81万元、机关事业单位职业年金13.81万元、行政单位医疗14.49万元、公务员医疗补助10.86万元、生育保险0.69万元、工伤保险0.69万元。?

　　2.对个人和家庭的补助支出86.15万元，其中用于离休费支出55.04万元、离休人员采暖补贴3.84万元、遗属人员生活费3.82万元、住房公积金23.45万元。?

　　3.商品和服务支出25.94万元，其中一般公用支出19.5万元、离休公用支出0.45万元、工会经费支出2.07万元、职工教育经费2.2万元、在职人员福利费0.1万元、体检费1.62万元。?

　　（二）财政拨款项目支出预算收入合计5815万元?

　??1.非公有制企业党建工作经费5万元，用于系统党委建设项目支出。?

　　2.电子商务产业发展资金2,000万元，根据 365体育备用网址：人民政府《365体育备用网址：促进电子商务产业发展的若干意见》（银政发〔2016〕71号）精神,安排2000万元专项资金，重点支持电子商务产业发展。?

　　3.市级应急储备商品经费95万元，按照《 365体育备用网址：储备商品管理办法、储备肉管理办法、储备商品应急数据库管理办法》以及《 365体育备用网址：市级应急商品储备实施方案》进行管理。用于市级应急储备商品代储补贴经费（历年常规项目）。?

　　4.公益性农产品批发市场建设配套资金1,271万元，根据市政府办公厅转来市领导批示精神，按照不低于中央支持资金1:0.5比例安排配套资金7500万元用于公益性零售终端建设，2017年预算1271万元。?

　　5.肉菜储备、调控费用800万元，落实《宁夏回族自治区人民政府365体育备用网址：加强鲜活农产品流通体系建设的实施意见》（宁政发〔2012〕68号）和《 365体育备用网址：人民政府办公厅365体育备用网址：印发 365体育备用网址：肉类蔬菜储备调控实施方案的通知》（银政办发[2014]133号）精神文件。确保我市冬春市场供应，保持市场价格基本平稳，启动肉菜调控储备工作，（最终调控资金以实际发生售价和销量为准）。2017年肉菜储备、调控费用预算需专项经费800万元（历年常规项目）。?

　　6.大众消费促进活动工作经费24万元，根据 365体育备用网址：人民政府、自治区商务厅《365体育备用网址：印发2016年宁夏（银川）大众消费促进活动工作方案的通知》（银政发〔2016〕52号）及《 365体育备用网址：人民政府办公厅365体育备用网址：促进内贸流通健康发展的实施意见》（银政办发〔2016〕20号）精神，安排专项经费，主要用于大众消费促进活动宣传，优惠促销活动、外出举办商品大集等相关活动。?

　　7.电子商务运行监测工作经费20万元，根据市商务局、财政局、统计局2014年第3次专题会议纪要，委托宁夏艾依斯数据统计公司，用于开展电子商务运行监测分析工作经费。?

　　8.会展专项资金800万元，会展专项补助资金。?

　　?

　　（三）机关运行经费安排情况说明?

　　?2017年度机关运行经费19.5万元，其中：办公费13.71万元；邮电费2.8万元；差旅费1.5万元；会议费0.5万元；培训费0.5万元；办公用房物业管理费0.1万元。?

　　（四）政府采购安排情况说明?

　　无此项费用?

　　四、“三公”经费预算增减变化情况?

　　2017年预算安排0.39万元，其中因公出国（境）费用预算未安排支出，较上年预算无变化；公务接待费用预算安排支出0.39万元（主要用于日常公务接待），较上年无变化；公务用车购置及运行维护费预算支出未安排支出，上年安排14万元（主要用于日常公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路过桥费等支出），本年度已公车改革。?

　　五、预算收支增减变化情况说明?

　　（一）财政拨款基本支出预算收入增减变化情况?

　　财政拨款基本支出预算收入2017年413.97万元，较上年763.69万元，减少了349.72万元，减幅54.21%。其中：?

　　1.人员基本支出预算减少了349.72万元，减幅54.21%。主要原因：退休人员56人转入社保发放退休工资，较上年减少退休费270.41万元，同时减少退休人员公务员医疗补助经费13.69万元，体检费3.36万元。?

　　2.?机关运行经费减少了0.65万元，减幅0.03%。原因减少编制1人。?

　　（二）财政拨款项目支出预算收入增减变化情况?

　　财政拨款项目支出预算收入2017年5815万元，较上年3680万元，增加了2135万元，增幅58.02%.其中：?

　　1.增加项目预算1.电子商务产业发展资金2,000万元；2.公益性农产品批发市场建设配套资金1,271万元；3.大众消费促进活动工作经费24万元，共增加3295万元。?

　　2.减少项目预算1.上限企业奖励经费500万元；2.市级应急储备商品经费5万元；3.规划编制经费50万元；4.物流统计及培训项目经费5万元；5.肉菜储备、调控费用200万元；6.电子商务运行监测工作经费5万元；7.会展专项资金200万元；共减少1160万元。?

　　六、专业性较强的名词进行解释?

　　1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

　　2.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他?

　　附：?

　　1. 365体育备用网址：商务局2017年财政拨款收支总表；?

　　2. 365体育备用网址：商务局2017年一般公共预算支出表；?

　　3. 365体育备用网址：商务局2017年一般公共预算基本支出表；?

　　4. 365体育备用网址：商务局2017年一般公共预算“三公”经费支出表；?

　　5. 365体育备用网址：商务局2017年政府性基金预算支出表；?

　　6. 365体育备用网址：商务局2017年部门收支总表；?

　　7. 365体育备用网址：商务局2017年部门收入总表；?

　　8. 365体育备用网址：商务局2017年部门支出总表。?

　　9. 365体育备用网址：商务局365体育备用网址：调整预算公开工作领导小组的通知?

　　??

　　??

　　?????????????????????????????????? 365体育备用网址：商务局?

　　?????????????????????????2017年2月9日?

　　??

　　??

　　??

　　??

　　??

　　??

附件1?

　　??

　　 365体育备用网址：商务局365体育备用网址：成立预算调整领导小组的通知?

　　??

　　为进一步加强预算公开工作，确保预算公开工作规范、及时、有效、安全的推进，根据人员变动现将 365体育备用网址：商务局预算公开工作领导小组调整如下：?

　　组??长：郝春明（党委书记、局长）?

　　副组长：刘志勇?(副局长)?

　　成??员：邓??华（党委副书记、纪委书记）?

　　杨伟宁（党委副书记、副局长）?

　　马三洋（副局长、会展中心主任）?????????

　　????????李少波（综合事务主管）?

　　????????刘??玲（财务工作人员）?

　　领导小组办公室设在综合处，负责预算信息具体公开工作。?

　　??

?