目 ?录

第一部分 ?单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ? 365体育备用网址：体育旅游局单位概况

365体育备用网址：体育旅游局曾用名 365体育备用网址：体委、 365体育备用网址：体育局，2015年1月6日经 365体育备用网址：人民政府办公厅下发《 365体育备用网址：人民政府办公厅365体育备用网址：印发 365体育备用网址：体育旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅365体育备用网址：印发< 365体育备用网址：人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》精神将原 365体育备用网址：体育局、原 365体育备用网址：旅游局职责整合划入 365体育备用网址：体育旅游局，该局为 365体育备用网址：人民政府工作部门，负责机关党的建设工作，指导所属单位的党群工作。

一、部门职责

1、单位职能简介

（1）贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家、自治区和 365体育备用网址：有关体育、旅游工作的方针、政策；研究提出深化体育、旅游体制改革的建议；

（2）实施全民健身计划，构建基本公共体育服务体系;

（3）组织参加各项体育赛事；

（4）指导 365体育备用网址：体育产业发展；

（5）开展全市青少年体育工作职责；

（6）承担旅游体制机制改革相关工作；

（7）负责 365体育备用网址：旅游产业发展的组织实施工作；

（8）组织参加全域旅游、旅游度假区、生态旅游示范区、乡村旅游、红色旅游工作；

（9）组织实施行业招商引资工作，参与旅游开发，协调旅游产业投资；

（10）监督检查旅游市场秩序和服务质量等。

二、机构设置

（一） 365体育备用网址：体育旅游局下设4个事业单位，即 365体育备用网址：体育中心、 365体育备用网址：体育运动学校、 365体育备用网址：体育运动场地管理所、 365体育备用网址：旅游执法支队，并设4个内设机构,综合处、群众体育和竞赛综合处、产业规划促进处和旅游监督管理处。

（二）2018年参公事业编制为31人，实际在编在岗29人；领导职数：处级干部9人。科级及以下领导职数17人，工勤职数3人。控编1人，自聘人员4人。

?第二部分 ?2018年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计160952321.39元，支出总计57205335.73元。与上年相比，收入增加111887583.75元，增长228%，主要原因是2018年比2017年新增银川丝路明珠塔项目5000万、丝绸之路国际旅游博览园项目50000000元、景区提升项目7100000元、国内游客抽样调查4790000元等11个项目。支出增加16515514.57元，增长40.59%，主要原因是2018年新增丝绸之路国际旅游博览园项目支出1000000元、景区提升项目支出7100000元、国内游客抽样调查支出3640000元、全民健身综合中心支出4770000元等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计160952321.39元，其中：财政拨款收入159946670.19元，占99.38%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1005651.2元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计57205335.73元，其中：基本支出5752822.76元，占10.06%；项目支出51452512.97元，占89.94%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计159946670.19元，支出总计51592319.02元。与上年相比，收入增加117871812.84元，增长280.15%，主要原因是2018年比2017年新增银川丝路明珠塔项目50000000元、丝绸之路国际旅游博览园项目50000000元、景区提升项目7100000元、国内游客抽样调查4790000元等11个项目等11个项目。支出增加12969159.58元，增长33.58%，主要原因是2018年新增丝绸之路国际旅游博览园项目支出1000000元、景区提升项目支出7100000元、国内游客抽样调查支出3640000元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出49535176.77元，占本年支出合计的86.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15500271.33元，增长45.54%，主要原因是2018年新增丝绸之路国际旅游博览园项目支出1000000元、景区提升项目支出7100000元、引客入宁项目支出7510000元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出49535176.77元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31600元，占0.06%；文化体育与传媒（类）支出22308034.48元，占45.03%；社会保障和就业（类）支出565522.72元，占1.14%；医疗卫生与计划生育支出475024.98元，占0.96%；城乡社区支出3665255元，占7.4%，商业服务业等支出22145190.59元，占44.71%，住房保障支出333549元，占0.67%，其他支出11000元，占0.03%，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21416700元，支出决算为49535176.77元，完成年初预算的231.29%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为31600元，超出年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增基层党组织第一书记及扶贫开发驻村工作队经费。

2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为4210400元，支出决算为4458526.06元，完成年初预算的105.89%，决算数大于预算数的主要原因是2018年职工工资基数上调。

3.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为3012000元，支出决算为11301524.98元，完成年初预算的375.22%，决算数大于预算数的主要原因是新增马拉松项目支出730万；阳光体育大会追加经费900000元。

4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为2400000元，支出决算为4082060.69元，完成年初预算的170.09%，决算数大于预算数的主要原因是新增健身步道及体育健身场所建设项目支出1640000元。

5.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为600000元，支出决算为2465922.75元，完成年初预算的170.09%，决算数大于预算数的主要原因是新增2018年公共体育普及工程中央基建投资项目2000000元；运动会参赛经费260000元。公共健身器材维修费项目减少支出200000元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为78500元，支出决算为108858元，完成年初预算的138.67%，决算数大于预算数的主要原因是单位离休干部工资基数上涨；增加奖金、采暖费等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为402200元，支出决算为402200元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为160900元，支出决算为54464.72元，完成年初预算的33.85%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金只缴纳个人部分，单位部分未缴纳。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为160900元，支出决算为180956.88元，完成年初预算的112.47%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为192900元，支出决算为208268.1元，完成年初预算的107.97%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗保险缴费基数上调。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为85800元，超过年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增健康银川建设以奖代补专项资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3665255元，超过年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增游泳馆项目2890000元；社区健身器材维修维护项目770000元。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1025356.5元，超过年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增2018电子商务产业发展资金250000元；欢乐购物季1000000元。

14.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9890000元，支出决算为12480078.59元，完成年初预算的126.19%，决算数大于预算数的主要原因是新增全域旅游保障措施项目经费580000元；全区旅游服务质量提升“十百千万”工程项目经费610000元；核心产品培育提升工程项目经费2620000元；全域旅游1340000元。旅游宣传促销经费减少支出2000000元；央视旅游电视宣传、丝路驿站火车冠名经费减少支出500000元；行管监督专项经费减少支出50000元。

15.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算为0元，支出决算为7510000元，超过年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增旅游发展资金（引客入宁）项目。

16.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为845000元，超过年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增全域旅游建设项目。

17.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0元，支出决算为284755.5元，超过年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增欢乐购物季项目。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为248900元，支出决算为259812元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为60000元，支出决算为73737元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数上调。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为11000元，超过年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增2017年争项目争资金奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5752822.76元，其中：人员经费5184456.7元，公用经费568366.06元。支出具体情况如下：?

1.工资福利支出4977197.70元，较年初预算数增加307697.7元，增长6.59%，主要原因是人员工资上涨，各项保险缴费基数上调；较上年决算数增加474345元，增长10.53%，2018年人员工资上涨，各项保险缴费基数上调；2018年将住房公积金、采暖费、购房补贴等名目调整到工资福利中。

2.商品和服务支出558626.06元，较年初预算数减少67373.94元，下降10.76%，主要原因是公用经费压缩；较上年决算数减少32627.12元，下降5.12%，主要原因是公用经费压缩。

3.对个人和家庭的补助207259.00元，较年初预算数减少11941元，下降5.45%，主要原因是公用经费压缩；较上年决算数减少1023777.88元，下降83.16%，主要原因是2017年支付抚恤金50万；2018年将住房公积金、采暖费、购房补贴等名目调整到工资福利中。

4.其他资本性支出9740.00元，较年初预算数增加9740元，增长100%，主要原因是2018年收到政府相关文件购买正版办公软件；较上年决算数减少11560元，下降54.27%，主要原因是2017年购置办公用电脑打印机,2018年未购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为17000元，支出决算为16108元，完成年初预算的94.75%。与上年相比，增加2820元，增长21.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用经费，严格执行相关文件减少公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.03%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0.004%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为15000元，支出决算为14320元，完成年初预算的95.47%；比上年增加3734元，增长35.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用经费，减少各项开支。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：往返机票、住宿费、伙食费、城市间交通费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为2000元，支出决算为1788元，完成年初预算的89.4%；比上年减少914元，下降33.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用经费，严格执行相关文件减少公务接待。其中：国内接待费支出1788元，主要用于全区交叉检查。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2703000元，本年收入830000元，本年支出2057142.25元，年末结转和结余1,475,857.75元，较上年决算数减少2531111.75元，下降55.17%，主要原因是：2017年举办阳光体育大会。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：商品和服务支出739222.00；资本性支出777920.25；对企业补助540000.00。1.商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）500,000.00；2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1557142.25；3.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他扶持体育事业发展的项目（体育局本级体育宣传和统计、教练员培训等项目）（项）6222.00；4.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）马术耐力赛（项）429000.00；5.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）健身步道（项）675233.44；6.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）体育发展资金（项）204000.00；7.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）运动休闲体育经费（项）100000.00；7.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）365体育备用网址：下达2018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知（项）40000.00；8.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）群众体育项目（体育局本级群众体育项目）（项）102686.81。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为626000元，支出决算为558626.06元，完成年初预算的89.24%；比上年减少32627.12元，下降5.12%。决算数大于（小于）预算数的主要原因根据相关文件压缩公用经费，减少固定开支。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算6761425.00元，支出决算总额6113771.57元，完成年初预算的90.42%。其中：政府采购货物预算3901425.00元，支出决算总额3512755.00元，完成年初预算的90.04%。政府采购工程预算1470000.00元，支出决算总额1258016.57元，完成年初预算的85.58%。政府采购服务预算1390000.00元，支出决算总额1343000.00元，完成年初预算的96.62%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积600平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金7347438元，占一般公共预算项目支出总额的16.78%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对国际马拉松赛事经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7347438元，政府性基金预算支出0元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本届马拉松赛道是绕城市设计， 365体育备用网址：的景观街道亲水大街、万寿路、北京路、贺兰山路等部分路段成为全程马拉松的主体赛道，银川花博园、阅海国家湿地公园、艾伊河等优美自然景观分布赛道两侧，赛道总体平坦，爬坡路段较少，使跑者既能在比赛过程中有好的体验，又利于创造佳绩。得到了广大跑者的好评。比赛取得圆满成功，跑友好评如潮，同时也得到了社会各界的赞同和认可。

银川马拉松的成功举办，将进一步促进全民健身运动的发展、丰富人民群众的体育文化生活，提高人民群众的身体素质，提升运动休闲城市的发展层次，对宣传银川旅游资源，推进体育旅游融合发展，推进全域旅游发展，践行“绿色、高端、和谐、宜居”的城市发展理念具有积极的促进作用。进一步提高了银川的知名度和美誉度。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。国际马拉松赛事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国际马拉松赛事项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为6700000元，执行数为7347438元，完成预算的109.66%。主要产出和效果：一是领导重视。市政府和区体育局对马拉松赛事非常重视，政府市长杨玉经亲自踏勘线路、指导筹备工作。副市长钱秀梅多次踏勘线路、组织召开协调会，讨论工作方案，安排部署工作，使本次比赛组织有力，为比赛成功奠定了坚实的基础。二是注重科学。在时间调整、线路设计、方案制定等方面，都邀请专家和各部门多次讨论研究，集智聚力，使本次比赛设计合理科学，为比赛成功匡正了方向。三是尊重规律。杨市长指出举办体育赛事就要尊重体育竞赛的规律，钱秀梅副市长在处理比赛中出行的问题时，总是尊重竞赛专业人员的意见。使本次比赛更加专业化，为比赛成功扫清了障碍。四是重视配合。本届比赛绝大多数部门主动积极，勇于担当、配合默契。使各项工作平稳有序推进，为比赛成功提供了有了保障。五是注重学习。组委会安排相关人员多次赴外地学习，了解和掌握其他城市的先进经验和方法，效果明显。使各项筹备工作节省时间，为比赛成功争取了时间。六是注重总结。本届比赛总结了上届比赛的不足和存在问题，比赛进行了调整和整改，使本届比赛举办水平大大提升，为比赛成功积累了经验。七是精准分工。方案制定职责到单位，任务到个人，建立联系人制度，一对一抓落实，使比赛筹备工作联系沟通畅通，为比赛成功建立了制度保障。

发现的问题及原因：一是没有成立专门的马拉松办公室，在统筹、协调和指挥工作上还不够高效。二是宣传力度还不够大，宣传效果不够明显，组委会成立的宣传机构没有形成合力，宣传工作缺乏系统专业的规划和指导。三是社会参与度还不够高，马拉松配套活动较少，调动社会各界参与的政策相对匮乏。四是裁判员志愿者培训有待加强。本次比赛存在裁判员、志愿者职责不清、良莠不齐的情况，服务水平有待进一步提升。五是各项优惠政策出台较晚，没能更早将优惠政策宣传出去，没有起到吸引外地运动员来参赛的作用。

下一步改进措施：一是合署办公，统筹协调各项工作。二是加大宣传力度，形成宣传合力。三是开展配套活动，吸引全民参与。四是加强培训质量，提升服务水平。五是出台优惠政策，吸引外地选手参赛。

第四部分 ?名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。