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2018年度

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365体育备用网址：体育中心

部门决算

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目 ?录

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第一部分 ?单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ? 365体育备用网址：体育中心单位概况

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一、部门职责

我中心主要职能是贯彻、落实《中华人民共和国体育法》，执行国家相关体育政策，参加自治区和 365体育备用网址：体育主管部门组织的各类、各级体育赛事、活动，组织并为广大体育爱好者提供体育比赛、活动场所，将国家和自治区、 365体育备用网址：的各种体育惠民政策落实到位。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，为一级预算单位。

1.单位内部构成情况

??????单位内设办公室、体育馆、体育场、维护部、全民健身部、市场运营部等六个部门。

2.单位人员基本情况

2011年编办核定编制数10名，截止2018年底，实有在职职工8人,政府批准的临时工37人，公岗15人，聘用人员63人。

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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

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???一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计20916018.51元，支出总计18420821.86??元。与上年相比，收入增加?8476024.66 元，增长?68 %，主要原因：是2018年财政因六十大庆在贺兰山体育场举行，故财政追加预算拨款；其他收入减少47,6万元，主要的原因是2018年其他非本级单位减少对体育专项经费的拨款。支出增加5251835.21元，增长?40 %，主要原因是：2018年我中心新增设备购置，如高清电子大屏、体育场馆安装甲乙级防火门、体育馆新增观众座椅以及六十大庆消防、保洁、标识标牌标语制作费等。

????二、收入决算情况说明

2018年度收入合计20916018.51元，其中：财政拨款收入20,346,597.51元，占?97 %；上级补助收入?0 元，占?0 %；事业收入?0元，占?0 %；经营收入?0元，占?0 %；附属单位上缴收入?0 元，占?0 %；其他收入569,421.00?元，占?3 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计18420821.86?元，其中：基本支出3,562,086.62?元，占?19 %；项目支出14,858,735.24?元，占?81 %；上缴上级支出?0元，占?0 %；经营支出?0 元，占?0 %；对附属单位补助支出?0元，占?0 %。

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计20,346,597.51?元，支出总计???17,891,389.02元。与上年相比，财政拨款收入增加?8952004.26 ?元，增长?79 %，主要原因是财政追加项目经费，如场馆低收费开放补贴、场馆日常运行经费、彩票公益金、体育场新建改造经费、以及六十大庆专项资金等。与上年相比，支出增加?5845033.9元，增长?49 %，主要原因是其原因为其主要原因是2018年我中心新增设备购置，如高清电子大屏、体育场馆安装甲乙级防火门、体育馆新增观众座椅以及六十大庆消防、保洁、标识标牌标语制作费等。

????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??? （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

??? 2018年度一般公共预算财政拨款支出16,292,371.05元，占本年支出合计的?88 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加?4846015.93元，增长?42 %，因为其主要原因是2018年我中心新增设备购置，如高清电子大屏、体育场馆安装甲乙级防火门、体育馆新增观众座椅以及六十大庆消防、保洁、标识标牌标语制作费等。

??? （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

??? 2018年度一般公共预算财政拨款支出16,292,371.05?元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出12,645,797.93?元，占?77.6 %；社会保障和就业（类）支出169,601.80?元，占?1 ?%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出33,970.24?元，占?0.2 %；城乡社区支出（类）支出?3,360,324.00?元，占?20.7 %，住房保障（类）支出?82,677.08元，占?0.5 %。

??? （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,372,600.00?元，支出决算为16,292,371.05?元，完成年初预算的?173.83 %，其中：

??? 1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）其他体育支出（项）。年初预算为9,160,100.00?元，支出决算为12,645,797.93?元，完成年初预算的?138 %，决算数大于预算数的主要原因上年结余78.5万元，以及2018年自治区成立六十周年大庆财政追加拨款，如体育场新建改造30万元、六十大庆专项资金95万元、按照第10期自治区政府常务会议纪要安排追加 365体育备用网址：决算补助资金242.49万元等。

??? 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为124,500.00??元，支出决算为169,601.80?元，完成年初预算的?136 ?%，决算数大于预算数的主要原因2018年社保缴费基数上调，财政追加预算拨款。

??? 3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33,500.00?元，支出决算为33,970.24?元，完成年初预算的?101 %，决算数大于预算数的主要原因2018年医保缴费基数上调，财政追加预算拨款。

??? 4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为950,000.00?元，完成年初预算的?100 %，决算数大于预算数的主要原因2018年自治区成立六十周年大庆开幕式在我单位贺兰山体育场举行，财政追加六十大庆专项资金95万元。

??? 5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为2,410,324.00?元，完成年初预算的?100 %，决算数大于预算数的主要原因2018年自治区成立六十周年大庆开幕式在我单位贺兰山体育场举行，按照第10期自治区政府常务会议纪要安排追加 365体育备用网址：结算补助资金242.49万元。

??? 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） ?购房补贴（项）。年初预算为54,500.00元，支出决算为?82,677.08元，完成年初预算的?152 %，决算数大于预算数的主要原因2018年工资上涨，上调住房公积金缴费基数。

??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,562,086.62?元，其中：人员经费??2957479.62 元，公用经费604,607.00?元。支出具体情况如下：?

1.工资福利支出2,957,479.62?元，较年初预算数增加??55779.62 元，增长?1.92 ?%，主要原因是人员工资上涨，各项保险缴费基数上调；较上年决算数增加??871441.2 元，增长?41.77 ?%。

2.商品和服务支出 604,607.00?元，较年初预算数减少??166293.00 元，下降??21.57 %，主要原因是公用经费压缩，减少不必要的支出；较上年决算数增加?301116.92 元，增长?99.22 ?%。

3.对个人和家庭的补助 ?0 元，较年初预算数增加（减少）0 ?元，增长（下降）?0 %，主要原因是无此项经费拨款；较上年决算数增加??157,420.44?元，增长?100 ?%。

4.其他资本性支出?0 元，较年初预算数增加（减少）?0 元，增长（下降）?0 %，主要原因是无此项经费拨款；较上年决算数增减少??6279 元，增长?100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为???240000元，支出决算为96,620.96?元，完成年初预算的?42?%。与上年相比，减少?11226.15 元，下降?10 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

??? 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占?100 %；公务接待费支出占??0 %。具体情况如下：

??? 1.因公出国（境）费。年初预算为?0?元，支出决算为?0 ?元，完成年初预算的?0 ?%；比上年减少（增加）??0 元，下降（增长）??0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是2018年我单位无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数??0 个，因公出国（境）人次数?0 ?人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为?240000 元，支出决算为96,620.96??元，完成年初预算的?42 ?%；比上年减少?11226.15 ?元，下降?10 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车次数。其中：公务用车购置费支出为??0 元，公务用车运行维护费支出??96,620.96?元，主要用于单位公车加油、车检等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数?2 辆，公务用车保有量为?2 辆。

3.公务接待费。年初预算为??0 元，支出决算为?0 元，完成年初预算的 ? 0 %；比上年减少（增加）?0 元，下降（增长）?0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位2018年无公务接待费。其中： 国内接待费支出?0 元。国（境）外接待费支出??0 元。全年国内公务接待批次??0 个，国内公务接待人次?0 ?人，国（境）外公务接待批次?0 ?个，国（境）外公务接待人次?0 ?人。

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余?0 元，本年收入?350000 元，本年支出1,599,017.97?元，年末结转和结余??1,900,982.03元，较上年决算数增加?290 元，增长?483 %，主要原因是：2018年我单位维修及改造体育场馆等部分陈旧设施以及新增笼式篮球、足球项目。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为?0 元，支出决算为1,599,017.97元，完成年初预算的?100 %，决算数大于预算数的主要原因2018年我单位维修及改造体育场馆等部分陈旧设施以及新增笼式篮球、足球项目。

????九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

我单位为财政全额拨款事业单位，无此项目经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算??0 元，支出决算总额1,599,017.97??元，完成年初预算的?100 ?%。其中：政府采购货物预算?0 ?元，支出决算总额1,599,017.97?元，完成年初预算的?100 。政府采购工程预算??0 元，支出决算总额??0 元，完成年初预算的 ?0 %。政府采购服务预算?0 元，支出决算总额??0 元，完成年初预算的?0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积16,063.00??平方米，共有车辆??2 辆，其中：领导干部用车?0 ?辆、一般公务用车??2 辆；单价50万元以上通用设备?1 台（套），单价100万元（含）以上专用设备??0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目?1 个，二级项目?0 ?个，共涉及资金5,700,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的?44.78 %。组织对2018年度??1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金??1,599,017.97?元，占政府性基金预算项目支出总额的?46 %。组织对场馆日常运行补助1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出?5,700,000.00 ?元，政府性基金预算支出??1,599,017.97?元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，此项经费主要用于聘用人员工资、社会保障缴费及单位水暖电核超部分费用，确保中心一场一馆正常运行。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。场馆日常运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆日常运行补助项目绩效自评得分为???81分。项目全年预算数为?5,700,000.00 元，执行数为??5,700,000.00 元，完成预算的?100 %。主要产出和效果：一是确保中心聘用人员工资按时发放、各项社会保障缴费及时缴纳；二是确保中心水电暖等按时缴费确保中心一场一馆正常运行。

发现的问题及原因：一是由于单位在职人员只有8人，其余一百多人为聘用人员，因经费紧张，人员工资整体较低，流动性较大；二是因经费有限，且中心一场一馆长期承接各种体育赛事活动较多，部分设施损坏较为严重，加之周边各种健身场所的冲击较大，导致我单位前来健身人员较少，影响非税上缴。下一步改进措施：一是，尽量减少不必要的支出；二是向财政申请在现有基础上提高聘用人员工资；三是增加预算，向上级部门提出申请，对体育场馆硬件设施进行相应的整改。

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第四部分 ?名词解释

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一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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