目??录

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、主要职能

365体育备用网址：体育运动场地管理所隶属于 365体育备用网址：体育局下属正科级事业单位，主要负责 365体育备用网址：湖滨体育馆、湖滨体育场、湖滨门球场、丽景湖多功能体育场全年免费为广大市民提供健身场所，湖滨体育馆分时段为广大市民提供健身场所，实行低收费标准。湖滨体育馆、湖滨体育馆担任 365体育备用网址：体育运动学校的业余训练场地。

???2、机构情况

我单位内设机构1个，机构数与去年相比无变化。

???3、人员情况

2018年末编办核定编制数7人,在职人员5人，聘用职工19人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 365体育备用网址：体育运动场地管理所2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2914333.79 元，支出总计2611136.18元。与上年相比，2017年度收入总计3621477.96元，收入总计减少707144.17元，下降19.53 %，主要原因是：2017年收入减少，收入以收定支所以2018年收入减少。与2017年度支出总计3388038.57元相比，支出总计减少776902.39元，下降22.93 %，主要原因是2018年年底，我单位主管局涉及机构改革，部分款项未支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2914333.79元，其中：财政拨款收入2914333.79元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2611136.18元，其中：基本支出1023875.73元，占39.21%；项目支出1587260.45 元，占60.78 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2914333.79 元，支出总计2611136.18元。与上年相比，2017年度财政拨款收入总计3621477.96元，收入总计减少707144.17元，下降19.53%，主要原因是：2017年收入减少，收入以收定支所以2018年收入减少。与上年相比，2017年度支出总计3388038.57元，支出总计减少776902.39元，下降22.93%，主要原因是2018年年底，我单位主管局涉及机构改革，部分款项未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

??（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2611136.18元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少707144.17 元，下降19.53%，主要原因是2018年年底，我单位主管局涉及机构改革，部分款项未支出。

??（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2611136.18 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明：文化体育与传媒（类）支出2440580.33元，占93.47%；社会保障和就业（类）支出95690 元，占3.66 %；医疗卫生与计划生育（类）支出23846.40元，占0.91%；住房保障（类）支出51019.45 元，占1.95 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2693800元，支出决算为2611136.18元，完成年初预算的96.93 %，决算数小于预算数的主要原因：主要原因是2018年年底，我单位主管局涉及机构改革，部分款项未支出。

其中（支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况）：

文化体育与传媒支出决算为2440580.33元，占93.47%；社会保障和就业支出决算为95690元，占3.66%；医疗卫生与计划生育支出决算为23846.4元，占0.91%；住房保障支出决算为51019.45元，占1.95%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1023875.73元，其中：人员经费1020385.73元，公用经费3490 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1019185.73元，较2018年初预算数增加240385.73 元，增长30.87 %，主要原因是支付聘用人员工资、社保；较2017年决算数减少94075.78 元，下降8.45%。

2.商品和服务支出3490元，较2018年初预算数增加3490元，增长100%，主要原因是公用经费款项为预算追加款项；较2017年决算数增加3490元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助1200元，较2018年初预算数增加1200元，增长100%，主要原因是离退休款项为预算追加款项；较2017年决算数减少138577.06元，下降99.14 %。

4.其他资本性支出0元，较2018年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无此类款项。

???（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此类款项。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无此类款项。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无此类款项。

九、其他重要事项的情况说明

??（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无此类款项。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1587260.45 元，占一般公共预算项目支出总额的84 %。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对场馆运行费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1587260.45元，政府性基金预算支出0元。其中，对没有委托第三方机构开展绩效评价。从场馆运营情况来看，在保障场馆正常运行外，场馆在市场运营管理方面取得进一步的提高，这将进一步促进全民健身运动的发展、丰富人民群众的体育文化生活，提高人民群众的身体素质，践行“绿色、高端、和谐、宜居”的城市发展理念具有积极的促进作用。

???2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。场馆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆运行费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1885000元，执行数为1587260.45 元，完成预算的84%。主要产出和效果：在保障场馆正常运行外，场馆在市场运营管理方面取得进一步的提高，维修维护场馆5个，包括湖滨体育场保障场馆设备设施的正常使用、湖滨体育馆、湖滨门球场、室外篮球场、丽景湖多功能体育场；保障场馆的正常运行保障场馆设备设施的正常使用，日常办公费包括各所属场馆的水电暖支出，年支出约26万元，办公室日常办公用品支出及办公设备维修维护费，年支出约8万元，保洁费10万元/年，维修维护各场馆的设施和器材，年支出约60万元，支付聘用人员工资，年支出约40万元。

发现的问题及原因：费用支出缺乏有效控制。我所对于行政经费的支出，特别是办公费和维修维护费等，一定程度上缺乏严格的控制标准和审批程序。 ??

1.固定资产控制薄弱。在实行政府集中采购制度以后，我所固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的绩效。

2.岗位设置不够合理。由于多种原因，我所岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，存在出纳兼复核、采购兼保管等现象，出现管理漏洞。

下一步改进措施：（1）完善管理机制，明确责任。项目准备阶段，要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

（2）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。积极争取和用好市、自治区财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。