目???录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 365体育备用网址：体育运动学校单位概况

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）职责。

（1）为 365体育备用网址：选拔、培养优秀的青少年体育人才，为 365体育备用网址：及自治区输送高水平体育人才。

???（2）开展青少年体育训练，开设有田径、足球、射击、射箭、武术、跆拳道、游泳等11个项目。

???（3）完成 365体育备用网址：体育局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 365体育备用网址：体育运动学校2018年度部门就是编报的单位共1个。

???（1）我单位是正科级单位，无下设科室。因工作需要，便于开展各项工作，学校划分为训练科、综合办公室（后勤管理部门）、医务室。

???（2）单位人员情况：事业编制数为15人，实际在岗14人，退休人员9人，正科级职数1人，副科级职数2人，实有1人，副高级以上职称2人，中级以上4人，初级4人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7244856.16元，支出总计8,270,176.42元。与上年相比，收入增加了882026.16元，增长率为14%；支出增加2606594.59元，增长率为46%；主要原因是：

（1）2018年体育特长生招生人数增加，在训人数增加，训练伙食费的标准也提高了，伴随着物价上涨等各个因素导致支出增加；

（2）2018年体校承办了全区青少年田径、摔跤、举重等比赛，后期追加了比赛经费收入与支出；

（3）训练运动员数量增加，参加比赛的运动员数量也增加，因此和训练相关的各项费用也随之增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7244856.16元，其中：财政拨款收入5677056.17元，占78%；上级补助收入0 元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1567800.00元，占22%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8,270,176.42元，其中：基本支出2130906.36元，占26%；项目支出6139270.06元，占74%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5677056.16元，支出总计6236160.22元。与上年相比，财政拨款收入减少了247672.84元，减少率为4%；财政收入增加了799537.08元，增加率为15%。

主要原因是（1）2018年体育特长生招生人数增加，在训人数增加，训练伙食费根据相关文件也提高了标准，伴随着物价上涨等各个因素；（2）训练运动员数量增加，参加比赛的人数增加，训练相关各项费用也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

????（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5581488.22元，占本年支出合计的33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1287441.1元，增长23%，主要原因是（1）2018年体育特长生招生人数增加，在训人数增加，训练伙食费根据相关文件增加，因为物价等各个因素所决定；（2）训练运动员数量增加，参加比赛的运动员数量增加，相关各项费用也增加。

????（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5581488.22元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明：文化体育与传媒（类）支出5165510.86元，占92%；社会保障和就业（类）支出204469.8元，占3.66%；住房保障（类）支出141697.56元，占2.54%）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5030200.00元，支出决算为5030200.00元，完成年初预算的100%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

????1、文化体育与传媒支出年初预算为4579500元，支出决算数为5165510.86元，完成年初预算的112%。

????2、社会保障和就业支出年初预算为244300元，支出决算数为204469.8，完成预算数的84%。

????3、医疗卫生与计划生育支出预算数为890200元，支出决算69810元，完成预算数的87%。

????4、住房保障支出预算数为126200元，支出决算数为141697.56元，完成预算的112%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2130906.36元，其中：人员经费2001237.23元，公用经费129669.13元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3095791.17元，较年初预算数增加1215591.17元，增长50%，主要原因是：1.工资增长，2.社保缴费基数、住房公积金基数增加，3.单位教练员的职称变化，由初级升中级，因此工资也有所调整；4.增加新招考进来职工；较上年决算数增加422853.34元，增长16%。

2.商品和服务支出1894975.58元，较年初预算数增加了1713175.58元，增加率942%，主要原因是：我单位商品和服务支出的预算拨款是财政局预算科按照编办核定的在编人员数量批复单位预算的人员及公用经费，但实际工作中，我校使用的办公楼是集办公、学生住宿、体育训练、学生食堂、医护工作室等一体的综合性工作用房。所发生的个性费用既有开展日常工作需要的办公经费也产生了训练相关的费用，可是财务记账工作中并无法将学生训练相关的费用（公用经费）与职工的公用经费费分开。因此公用经费决算数较大；较上年决算数增加了778284.47元，增加70%。

3.对个人和家庭的补助487771.47元，较年初预算数增加487771.47元，增长100%，主要原因： “对个人和家庭补助”账务处理有医疗补助899.06元，助学金（训练伙食费补助费）485372.41元，奖励金1500元；因为年初预算中并没有做出详细的分解，在财务工作中，会计根据实际情况入账。较上年决算数减少13516.73元，下降2.6%，原因：在2017年会计账务处理中对个人和家庭的补助中记账明细有住房公积金、采暖补贴，而2018年“对个人和家庭补助”中并没有此两项支出。

4.其他资本性支出102950.00元，较年初预算数增加102950.00元，增长100%，主要原因是预算工作中并没有详细做出该项目数据，在实际财务工作中是该费用发生在训练及比赛相关的支出：专用设备72760元，办公设备30190元；较上年决算数增加99820元，增长3189%。变动较大原因：2018年购置了专用设备，单位招考新增职工，办公设施也有所增加，办公设备不仅用于日常办公，也用于训练工作中。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为33000元，支出决算为32827.7元，完成年初预算的52%。与上年相比，减少12571.49元，下降28%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算中做了公务接待费用，而实际没有发生公务接待费。

???（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位没有公务出国的工作安排。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：我单位没有公务出国的工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为33000元，支出决算为32827.7元，完成年初预算的99%；比上年减少12571.49元，下降28%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车严格控制使用次数，减少不必要的出车安排，提倡厉行节约的。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出32827.7元，主要用于日常训练工作，接送学生往返于市体校与贺兰山体育场及外出比赛用车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少1000元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是提倡节约，需要公务接待的用餐都安排是食堂。其中： 国内接待费支出0元，我单位没有发生公务接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位没有该工作计划与安排。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余213208元，本年收入468000元，本年支出654672元，年末结转和结余26536元，较上年决算数减少668400元，下降58.82%，主要原因是：2017年收中央及自治区后备人才基地建设经费60万,2018年没有该基金收入。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：1.差旅费（比赛费用）252775.31元；2.专业设备（体育器材购置）290212.1元；3.助学金（运动员训练伙食补助费）111684.59元。

九、其他重要事项的情况说明

???（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

预算数的主要原因：我单位是事业单位没有该项经费。

???（二）政府采购情况说明

我单位没有政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积1092平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金2920000元，占一般公共预算项目支出总额的58%。组织对2018年度体育彩票公益金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金46.8元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对体育特长生助学金、训练业务经费2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2920000元，政府性基金预算支出654672.00元。

我单位没有委托第三方机构开展绩效评价工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。“训练业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“训练业务经费”项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：①数量指标田径、射箭、射击、足球、篮球、等十一个体育项目开展招生工作，人数在100人；②购置训练器材气手枪、气步枪、弓箭等专业器材10套；③购置训练及比赛服饰数百套左右；二是质量指标：运行训练成绩取得很大的进步，在各项比赛中成绩优秀（一）田径

（1）2018年第十六届全国越野锦标赛

苏 飞：男子少年6公里第二名

柯晓娟：女子青年组4公里第七名、6公里第八名

（2）2018年全国田径大奖赛

马成娜：女子4×100米第一名、100米第七名

柯晓娟：女子3000米障碍赛第六名

（3）2018年全国少年田径锦标赛暨全国体育运动学校联合会田径锦标赛（14-17岁）

苏飞：男子组3000米、2000米障碍第一名

王凤霞：女子组2000米障碍第二名、3000米第二名

王亚楠：女子2000米障碍第五名。

（4）2018年全国少年（U18）田径锦标赛

苏飞：男子2000米障碍第二名

（5）2018年全国田径锦标赛

马成娜：女子4×100米第一名。

（6）2018年全国田径冠军赛暨大奖总决赛（亚运会选拔赛）

马成娜：女子100米第八名

（7）第25届中日韩青少年运动会

马成娜：女子100米第二名、200米第二名、4×100米第二名

（8）2018全国体校U系列田径锦标赛（13-14岁）

马明明：男子2000米障碍第一名、3000米第三名

秦晴：女子100米第二名、200米第二名

高泽晴：女子2000米障碍赛第二名的成绩

秦晴 王亚琦 张亚鑫 马小娟：女子4×100米第六名。

（9）2018年全区青少年锦标赛

男子

张佳文：男子乙组200米第三名

段利烨：男子800米第二名、1500米第四名

张成龙：男子3000米第四名、5000米第四名

女子

秦晴：女子100米第一名、200米第一名

王瑞：女子100米第八名

张亚鑫：女子100米第四名、200米第四名

王英：女子200米第三名、400米第四名

王亚楠：女子800米第六名、1500米第五名

马小红：女子800米第二名、1500米第七名

虎婷婷：女子1500米第六名

秦雨润：女子3000米第二名、5000米第二名

于红芳：女子3000米第五名、5000米第四名

马英：女子3000米第七名、5000米第七名

王莹莹：女子5000米第五名

（10） 365体育备用网址：第23届中学生田径运动会（三好杯）

男子

段利烨：男子800米第三名、1500米第四名

李恒：男子110米栏第二名、三级跳第二名

张成龙：男子1500米第二名、5000米第一名

胡永波：男子800米第四名、1500米第三名

女子

秦晴：100米第一名、200米第二名

王瑞：100米栏第四名、魏佳佳：100米栏第六名

王紫琦：100米栏第七名、王英：400米第二名

马小红：800米第三名、蒋蕊：800米第四名、

虎婷婷：400米第五名、3000米第八名

于红芳：1500米第二名、3000米第一名

王莹莹：1500米第六名、3000米第七名

买玉梅：1500米第八名、梁亚妮：跳高第五名

（二）足球

（1）在中国足协2018年“鄂尔多斯·天骄杯”中国少儿足球大会中，分别获U10、U11组别两个亚军

（2）在中国足协举办的全国足球U11比赛中，顺利闯入16强。

（3）在2018年自治区青少年锦标赛中，获男子乙组亚军。

（三）射击

在2018年全区青少年锦标赛中，李兆奇、郭岳、宗凯、李尚俊、高鹏翔、王译庆获男子乙组团体第一名。

（四）武术 ??

在2018年自治区青少年锦标赛中，张炜获（女子其他）拳术+器械：全能第三名；孙文智获（男子乙组）初级拳术+刀术+棍术：全能第七名

（五）游泳 ??

在2018年自治区青少年锦标赛中，沈翰泽获男子12以下组（50米蛙）第一名、（50米自）第三名；杨浩获男子13-14组（100米仰）第五名；王译爽获女子13-14组（200米混）第一名、（100米仰）第二名；滕欣欣获女子13-14组（100米自）第五名；（滕欣欣、杨宇、刘钰贺、王译爽）组队获女子13-14组（4×50接力）第七名。

（六）羽毛球

在2018年自治区青少年锦标赛中，高鹏翔获男子乙组单打第二名、李兆奇获第三名；马颖获女子乙组单打冠军；何雨晴获女子甲组单打第二名、李娇娇获第三名；获男子乙组团体冠军、女子乙组团体冠军；荣获体育道德风尚奖。三是时效指标：各项比赛前需要提前做好后勤保障工作，外出比赛比较多，每次外出都需要注意安全，预订车票，安排食宿。 四是成本指标①训练鞋服每套800-900元，②运动员训练伙食补助30元/天，教练员训练伙食补助费35元/天。

效益指标 一是社会效益指标①为 365体育备用网址：、自治区、国家培养了一批优秀的青少年竞技体育人才，数量每年都有所增加。②我单位是比较综合性的单位，涉及到工作岗位多，聘请了各个岗位的职工，促进我市就业工作，对就业工作有所促进。二是可持续影响指标丰富我市青少年课外生活，增强体质，通过运动训练，青少年体质有一定程度的提高。

服务对象满意度指标 受益对象满意度??我单位的工作得到广泛认可，满意度高达99%。

发现的问题及原因：一是学生的安全管理问题，因为我校负责体育训练，文化课在各个学校进行。是利用课余时间训练，学生放学后往返于学校和体校训练场地，路上的安全问题一直都是备注关注；二是部学校在体校住宿，由于单位的办公、训练用房是一栋综合性建筑，总体环境决定学生住宿条件一般，一个宿舍入住学生数量较多，学生没有指定的晾晒衣服的空间，致使卫生情况一般。下一步改进措施：一是加强学生对安全问题的教育指导以及遇见突发事件的应急方案；二是向有关部门提交书面报告，反映我单位在实际工作中遇见的困难，希望能解决我单位的实际情况。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。