目???录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

365体育备用网址：体育运动学校2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

365体育备用网址：体育运动学校的主要职责有：

1.开展选拔、培养全市各类高水平竞技体育人才，为自治区输送优秀竞技体育人才。

2.开展体育训练、教学等日常工作以及理论研究工作。

3.承办市体育局交办的其他训练及竞赛任务。

365体育备用网址：体育运动学校的内部构成为：我单位为 365体育备用网址：体育局下属财政全额拨款事业单位。为了开展工作，划分为办公室和训练科两个部门。

365体育备用网址：体育运动学校的人员基本情况是:单位级别为正科级，在编人员13人，短期用工1人，退休人员9人。

???二、部门预算单位构成

部门预算只包含 365体育备用网址：体育运动学校的市本级预算，没有纳入2020年部门预算编制的二级预算单位的部门。

365体育备用网址：体育运动学校2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

?????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

365体育备用网址：体育运动学校2020年部门预算——部门预算情况说明

一、365体育备用网址： 365体育备用网址：体育运动学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年 365体育备用网址：体育运动学校政拨款收入预算635.4万元，其中本年年收入635.4万元，包括一般公共预算拨款635.4万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余2.63万元。财政拨款支出预算635.4万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：文化传媒体育支出583.92万元、社会保障和就业支出25.14万元、住房保障支出17.96万元。卫生健康医疗支出8.38万元。

二、365体育备用网址： 365体育备用网址：体育运动学校2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

365体育备用网址：体育运动学校2020年一般公共预算财政拨款基本支出255.4万元，其中：本年收入安排支出255.4万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）225.42万元增加29.98万元，增长13.3%。

人员经费232.85万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资66.87万元、健康体检费1.38万、津贴补贴42.77万元、民族和谐奖励14.4万、奖金5.07万元、其他商品和服务支出3.02万、生育保险1.05万、失业保险0.45万、其他工资福利支出21.29万、政府批准的短期用工3.7万、政府效能奖支出17.25万、养老保险16.76万、职业年金8.38万、医疗保险8.38万、住房公积金12.96万元、购房补贴5万元。

公用经费22.55万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：

取暖费5.38万元

办公费2万元、手续费0.03万元、水费0.3万元、电费0.7万元、、物业管理费0.03万元、维修（护）费0.5万元、其他商品服务3.94万；

工会经费1.2万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出3.02万元、离退休和公用支出0.02万、体检费1.38万。

（二）项目支出情况说明

365体育备用网址：体育运动学校2020年一般公共预算财政拨款项目支出380万元，其中：本年收入安排支出380万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

2070304 运动项目管理

体育特长生助学金230万元

30299 ?? 其他商品服务支出

该项目款项主要用于体育生训练伙食费发放，运动训练器材购置等，训练比赛等相关费用；比2019年决算增加了17万，增长率为7.98%。因为今年计划招生数量增加，相关的训练费用也会增加。

2070304 运动项目管理

训练业务经费130万

30299 ??其他商品服务支出 该款项用于训练相关费用，外聘教练员工资薪酬支出、购置训练装备、器材、购置运动营养品等；

比2019年决算增加了10万，增长率为8.33%。因为今年计划招生数量增加，相关的训练费用增加。

2070304 运动项目管理

维修费20万

30213　 维修（护）费

用于训练场管、住宿、就餐、医务、办公环境改造等维修费用。我单位综合性用房，建筑年代久远，基础设施均已年久失修，耗损严重，影响整体训练办公,因此今年申请新增加该款项。

2019年没有该项目款。是本年新增加的专项。

2070304运动项目管理款项比2019年执行数（决算数）463.99万元，总体比2019年减少84万元，下降22%。主要用于2019年后期追加了运动会参赛经费用于民运动各项比赛事宜，2020年没有该大型赛事活动。

三、365体育备用网址： 365体育备用网址：体育运动学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

365体育备用网址：体育运动学校2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.66万元，主要原因公务用车随着用车年限增加，为了保证安全出行，需要保养维修费用增加0.66万元；2019年和2020年公务接待费和因公出国（境）费都为0万元，故无增加。

四、365体育备用网址： 365体育备用网址：体育运动学校2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、365体育备用网址： 365体育备用网址：体育运动学校2020年收支预算情况的总体说明

365体育备用网址：体育运动学校2020年收入总预算635.4万元，其中：本年收入635.4万元，上年结转结余35.1万元；支出总预算670.5万元，其中：本年支出670.5万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入635.4万元，占100 %；

本年支出包括：行政支出0万元；事业支出670.5万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位是事业单位，没有该项目支出。

（二）政府采购情况

2020年，我单位没有政府采购的项目，我单位政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日， 365体育备用网址：体育运动学校占用使用国有资产总体情况为房屋1092平方米，109.61 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值11.38万元；办公家具价值 25.27万元；其他资产价值166.84万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 1092平方米，价值109.61万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1 辆，价值11.38万元；办公家具价值25.27万元；其他资产价值166.84万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

为进一步完善我单位预算绩效管理工作，科学化精细化提高管理水平，促进支出工作更加清晰，财政资金配置更加优化，财政资金更加有效，根据相关文件，结合我单位实际情况，制定我单位预算绩效工作。

1、我单位预算拨款两个项目，根据2020年工作部署，制定了每个项目的支出计划。根据工作需要，做好提前量化，安排好资金使用，有效合理安排财政资金。

2、根据相关政策制度结合我单位实际情况完善单位财务制度及其他管理制度，认真学习新出台的规章制度，加强单位内部管理。

3、将绩效工作进行细化、量化，制定出绩效管理制度，考核评分，建立奖罚制度，对绩效工作开展好的部门及个人进行奖励。在实际开展工作过程中总结经验，完善不足。

2020年公开绩效目标的项目概述

我单位2020年预算拨款有三个项目：

（一）体育特长生助学金

我单位本年度计划新招运动员100人次-200人次。现有运动项目：田径、射击、射箭、足球、篮球、排球、武术、跆拳道、羽毛球等体育单项。本年度计划新增拳击等几个单项。该款项要支付运动员训练伙食费、营养费、购买训练及比赛服饰、训练器材费用，比赛交通费、报名费、奖金；日常训练所需药品以及出现意外的急诊费用等体育特长生开展训练工作时产生的费用。发生伙食费按照相关文件标准来执行。造册记录信息完整：姓名、人数、天数、标准、金额以及专人考勤登记。发放运动服等个人物品做到入库、出库、领用签字，所有信息留底备查。

（二）训练业务经费

????1、根据我单位本年工作计划，以实际招生数量为准，组织开展训练工作。为了提升训练成绩，补给不足，聘请全国优秀高水平教练员到我校指导，提升我校教练员整体水平队伍水平。

????2、为了提供强有力的训练保障，后勤工作必须细致到位。聘请相应的后勤管理岗位干事，做好学生管理工作。从饮食卫生、住宿清洁、出行安全、德育教育等方面进行运动员管理工作开展。为一线教练员排忧解难，做好服务工作，让教练员百分百精力投入到训练工作中。

?3、科学性训练工作开展，不断学习提升理论水平，结合国标，购置训练器材。所谓“工欲善其事，必先利其器”。配置具有国际水平的训练设施，器材，为 365体育备用网址：培养优秀的竞技体育人才。加强资产管理，购置器材登记入账由使用人负责日常维护及保管工作，杜绝资产流失、损坏等现象发生。

（三）维修费

我单位现用房是集办公、训练场馆、学生宿舍、食堂等综合性用房，建筑时间久远，基本配套设施：上下水、电路、通信线路等这些基本设施都存在安全隐患，影响正常业务工作开展；外墙已经风吹雨淋，墙皮脱落等问题，影响市容市貌也存在行人车辆安全问题。因此我单位计划今年将存在安全隐患逐一排查，维修。

（四）其他需说明的事项

无其他问题

365体育备用网址：体育运动学校2020年部门预算——名词解释

????（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。??

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。??

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。??

（四）项目支出结转：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。??

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。??

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。??

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。??

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。??

（九）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。??

（十）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。??

（十一）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。??

（十二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。??

（十三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　??

（十四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。??

（十五）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。??

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。??

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。??

（十八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??

（十九）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。??

（二十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（此件公开发布）