目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

365体育备用网址：体育局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

365体育备用网址：体育局曾用名 365体育备用网址：体委、 365体育备用网址：体育局，2019年3月20日经 365体育备用网址：委办公室下发《中共 365体育备用网址：委办公室 365体育备用网址：人民政府办公室365体育备用网址：印发 365体育备用网址：体育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的< 365体育备用网址：机构改革方案>的通知》设立 365体育备用网址：体育局是市政府工作部门，为正处级。

1、单位职能简介

（1）拟定全市体育事业中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）统筹规划全市群众体育发展，组织推行全民健身计划。

（3）统筹规划全市竞技体育发展。

（4）加强体育文化宣传普及工作。

（5）负责指导、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

（6）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。

（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、单位内部构成情况

365体育备用网址：体育局下设3个事业单位，即 365体育备用网址：体育中心、 365体育备用网址：体育运动学校、 365体育备用网址：体育运动场地管理所，并设4个内设机构,办公室（机关党建科）、群众体育科、竞技体育科、体育产业科。

3、单位人员情况基本情况

行政编制11名，设局长1名，副局长3名，正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。2019年年末实有人数14人（包括3个工勤人员），聘用人员4人。

二、部门预算单位构成

部门预算只包含体育局本级预算，不包括下属事业单位预算。

365体育备用网址：体育局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元? ? ? ? ? ? ?

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位：万元? ??

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位：万元? ? ? ? ??

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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七、部门收入总表

部门收入总表

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八、部门支出总表

部门支出总表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位：万元? ??

365体育备用网址：体育局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、365体育备用网址： 365体育备用网址：体育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

365体育备用网址：体育局2020年财政拨款收入预算2266.05万元，其中：本年收入1404.05万元，包括一般公共预算拨款1404.05万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余862万元。财政拨款支出预算1404.05万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1324.62万元、社会保障和就业支出37.65万元、住房保障支出18.34万元，卫生健康支出23.44万元。

二、365体育备用网址： 365体育备用网址：体育局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

365体育备用网址：体育局2020年一般公共预算财政拨款基本支出348.05万元，其中：本年收入安排支出348.05万元，上年结转资金安排支出9万元。比2019年执行数（决算数）减少254.81万元，下降42%。

人员经费322.5万元，主要包括：基本工资75.49万元、津贴补贴52.42万元、奖金5.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元、职业年金缴费9.1万元、职工基本医疗保险缴费9.1万元、公务员医疗补助缴费14.34万元、其他社会保障缴费1.43万元、其他工资福利支出107.44万元、离休费10.34万元、生活补助0.86万元、住房公积金14.05万元、购房补贴4万元；

公用经费25.55万元，主要包括：办公费1万元、电费3万元、邮电费1.2万元、取暖费9.66万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0.5万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.3万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出6.84万元。

（二）项目支出情况说明

365体育备用网址：体育局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1056万元，其中：本年收入安排支出1056万元，上年结转结余资金安排支出853万元。包括：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2020年预算780万元，比2019年执行数（决算数）减少88.19万元，下降10%。主要用于举办青少年竞技体育比赛，环青海湖国际公路自行车赛（银川赛段），青训补助，银川国际马拉松赛。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2020年预算140万元，比2019年执行数（决算数）减少229.91万元，下降62%。主要用于开展群众体育活动。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2020年预算136万元，比2019年执行数（决算数）减少901.41万元，下降87%。主要用于维护更新体育健身器材，银川警备区室内训练场配套设施购置。

三、365体育备用网址： 365体育备用网址：体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

365体育备用网址：体育局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年执行数（决算）增加1万元，其中：因公出国（境）费增加0.5万元，主要原因2019年无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因2020年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因车改，单位无公车；公务接待费增加0.5万元，主要原因综合考虑近几年实际支出情况，增加2020年公务接待费预算。

四、365体育备用网址： 365体育备用网址：体育局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位： 365体育备用网址：体育局2020年无政府性基金预算财政拨款收入。

五、365体育备用网址： 365体育备用网址：体育局2020年收支预算情况的总体说明

365体育备用网址：体育局2020年收入总预算2266.05万元，其中：本年收入1404.05万元，上年结转结余862万元；支出总预算0万元，其中：本年支出1766.05万元，年末结转结余500万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1404.05万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1404.05万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年， 365体育备用网址：体育局的机关运行经费财政拨款预算25.55万元，比2019年预算减少33.14万元，下降56%。主要原因是：机构改革，人员减少。

（二）政府采购情况

2020年， 365体育备用网址：体育局政府采购预算200万元，其中：政府采购货物预算96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算104万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日， 365体育备用网址：体育局占用使用国有资产总体情况为房屋11160平方米，价值1895.6万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值73.8万元；办公家具价值52.95万元；其他资产价值1110.35万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11160平方米，价值1895.6万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值73.8万元；办公家具价值52.95万元；其他资产价值1110.35万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

为了进一步完善财政预算绩效管理运行机制，按照相关文件要求，结合我单位实际情况，制定2020年预算绩效工作计划：

1、统筹安排2020年绩效目标管理工作

完成2020年度项目绩效目标设置工作。在2020年预算安排项目中，进行绩效目标设置：青少年竞技体育比赛，环青海湖国际公路自行车赛（银川赛段），青少年训练，银川国际马拉松赛，群众体育运动健身活动，公共健身器材维修，银川警备区室内训练场配套设施购置。

2、开展2020年度预算绩效运行监控

计划对2020年项目的预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

3、做好绩效自评工作

加强学习相关文件，领会精神，不断提供财政绩效管理的思想认识和业务能力。

2020年公开绩效目标的项目概述

? ? 1、青少年锦标赛项目 ?

近些年， 365体育备用网址：青少年锦标赛如火如荼的开展。每年年初，银川市体育局和 365体育备用网址：教育局制定年度竞赛计划并下发，主要有青少年举重、摔跤、射击、乒乓球、排球、篮球、游泳、田径、足球、跳绳、羽毛球共11个项目。每年有来自 365体育备用网址：各县市区各学校的近万名运动员在赛场上不畏强手、顽强拼搏，展现了我市青少年朝气蓬勃的精神面貌和努力拼搏的意志品质。市体育旅游局和教育局联合举办的青少年比赛不仅为广大青少年提供了展示体育才能与青春活力和促进学习交流的舞台，同时也是对全市青少年体育业余训练成效的一次检阅，既能为强健学生体魄、全面推进素质教育进行有效探索，又能以示范作用带动365体育备用网址学生加入到运动行列中来。近些年，青少年锦标赛参赛人员一年比一年多，运动成绩在历年锦标赛的基础上都有新提高，通过比赛发现了365体育备用网址优秀的体育后备人才，进一步推动了我市竞技体育的发展。

2、环青海湖国际公路自行车赛（银川赛段）项目

环青海湖国际公路自行车赛是亚洲顶级的自行车赛事，影响力仅次于环法和环意大利自行车赛。这项赛事是由国家体育总局、国家广播电视总局和青海省人民政府主办，甘肃省人民政府和宁夏回族自治区人民政府特邀主办，中国自行车运动协会、中央广播电视总台体育频道、青海省体育局、甘肃省体育局、宁夏回族自治区体育局、各承办地政府承办。赛事立足国家“一带一路”建设、“全民健身、健康中国”战略，遵循体育发展规律和赛事国际化、专业化、市场化、品牌化方向，依托青海、甘肃、宁夏三省区地域的独特优势、优美的自然风光、独特的生态价值，培育具有国际影响、体现国际水平、展示中国形象、具备中国特色的标志性品牌赛事。

3、青少年训练

按照2020年工作安排，开展青少年体育项目训练，为自治区输送优秀的体育后备人才。

4、银川国际马拉松赛

2020年银川国际马拉松赛由中国田径协会、宁夏回族自治区体育局、 365体育备用网址：人民政府主办， 365体育备用网址：体育局承办、北京世纪盛典体育文化传播有限公司协办，届时将有来自美国、日本、加拿大、新加坡、肯尼亚、埃塞俄比亚等43个国家，国内23个省，5个自治区，4个直辖市，2个特别行政区的20000多名选手参赛。该比赛丰富人民群众的体育文化生活，提高人民群众的身体素质，提升运动休闲城市的发展层次。宣传银川旅游资源，推进体育旅游融合发展，推进全域旅游发展，提高了银川的知名度和美誉度。

? ?5、群众体育运动健身活动

积极开发运动健身项目，广泛开展群众性运动健身活动，精心打造品牌项目结合传统节日和不同季节，组织各种群众性健身活动，2020年将举办端午龙舟赛，市民运动会，体育大集，冰雪嘉年华等体育活动。

6、公共健身器材维修

按照2020工作安排，计划对 365体育备用网址：三区（兴庆区10处，金凤区10处，西夏区10处）的室外健身器材，室外篮球架进行维护更新。

7、银川警备区室内训练场配套设施购置

根据《中共 365体育备用网址：委常委会会议纪要》【2019】18号（总第76次）文件，为银川警备区购置必要的训练设施器材，配套完善室内训练场地。

（五）其他需说明的事项

本单位不涉及预算公开表五《政府性基金预算财政拨款支出表》，故本表无数据。

365体育备用网址：体育局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（此件公开发布）