目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

365体育备用网址：人民政府办公室2019年部门预算公开

第一部分 单位概况

    一、主要职能

负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和市政府专题会议以及其他大型会议、重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；办理报送市政府和市政府办公室的往来文（函）电，草拟、审核以市政府、市政府办公室名义发布的文件；研究各县（市）区人民政府、市政府各部门以及其他机构请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批；根据市政府领导同志的指示，对政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报市政府领导同志决定；督促检查各县（市）区人民政府、市政府各部门对市政府公文、会议决定事项、重要工作部署及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作；根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织专题调研；深化政务公开，推进行政权力行使依据、过程、结果公开，逐步实现政务公开的规范化、标准化和法制化；组织召开市政府新闻发布会，协调新闻单位对市政府重大措施、重要政务活动的宣传报道工作；收集、反馈重要政务信息，及时向国务院、自治区政府报送重要信息，负责政府系统办公自动化的规划、管理工作；负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助处理各县（市）区人民政府、市政府各部门向市政府反映的重要问题；管理市人民政府驻外办事机构和办公室所属事业单位。

二、部门预算单位构成

365体育备用网址：人民政府办公室是执行行政会计制度财务独立核算的行政单位。

   （一）机构设置。

1.行政机构10个。分别是：综合处、秘书处、市政府督查室、文电信息处、行政处、市政府应急管理办公室（市政府总值班室）、政务公开办公室、法治监督处、立法备案审查处、行政复议处。

2.事业单位5个。分别是：市政府法律顾问办公室、市电子政务管理办公室、市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻深圳办事处。除市政府法律顾问室、市电子政务管理办公室外，其余3个单位均为独立公开预算。

（二）人员编制情况。

核定行政、事业（参公）编制110名。其中：行政编制59名、事业编制参公管理4名、事业编制37名（市政府法律顾问办公室5名、电子政务管理办公室14名、市政府驻北京联络处6名、市政府驻上海联络处5名、市政府驻深圳办事处7名）、机关后勤服务事业编制9名、编制控制数1名。

365体育备用网址：人民政府办公室2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

 七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                             单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                             单位：万元

365体育备用网址：人民政府办公室2019年部门预算的情况说明

一、365体育备用网址： 365体育备用网址：人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况总体说明

  365体育备用网址：人民政府办公室2019年财政拨款收入预算2866.22万元，其中：本年收入2866.22万元，一般公共预算拨款2866.22万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，具体的收支情况，按政府收支分类功能科目逐项说明。同时，一般公共服务支出2311.73万元、社会保障和就业支出159.25万元、住房保障支出100.51万元。

二、365体育备用网址： 365体育备用网址：人民办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

365体育备用网址：人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出1616.24万元，其中：本年收入安排支出1616.24万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加12.58万元，增长0.78%。

人员经费支出1103.33万元。主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资326.90万元、津贴补贴230.54万元、奖金27.24万元、社会保障缴费268.89万元、其他工资福利支出11.83万元、离休费14.63万元、遗属生活补助0.82万元、住房公积金72.47万元、购房补贴28.40万元。

2010302公用经费228.57万元。主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费16.2万元、邮电费10万元、差旅费20万元、因公出国（境）费20万元、公务接待费4万元、劳务费2万元、工会经费6.69万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费48万元、其他交通费60.75万元、其他商品和服务支出20万元。

（二）项目支出情况说明

  365体育备用网址：人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出1249.98万元。其中：本年收入安排支出1249.98万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要包括：20103020电子政务外网租赁费798.54万元、 365体育备用网址：需新增89条数据专线，每年线路租费297万元、接入线路租用费及互联网出口费，每年需支付网络资费500万元、各单位IP地址使用费1.54万元。三项合计798.54万元。

2010399 政府办公厅（室）及相关业务经费：电子政务业务系统使用维护费85万元。主要包括：红机租费19万元、LED屏维护费2万元、机房维护费30万元、印制全市电话号码本5万元、《银川政报》办刊经费每年12期及合订本9万元、 365体育备用网址：电子公文标准化试点建设项目及政府网站三级测评费20万元。

2010305 专项业务经费：法制办专项业务经费47万元。主要包括：市人大立法计划、起草、修改、审查地方性法规、市政府聘请法律顾问专家、法律顾问委员会经费。三项合计27万元；行政复议经费、政府行政复议委员会委员补贴、购买法律服务费20万元。

2010302 一般行政事务管理：应急管理教育培训及演练经费80万元。主要包括：开展公众应急常识进社区、进农村、进厂矿活动，每年需印制《银川公众应急常识》手册3万册，每册3.41元，共需资金10.23万元。2019年度专项应急预案综合演练（含桌面推演）每年安排2次，每次费用为5万元，共计10万元。2019年第三季度需开展应急常识大型图片巡展活动，共需资金3万元。每年定期开展各职能部门、各县（市）区政府主要负责人和新闻发言人应急业务能力提升培训班1期，每期72人，培训时间为1周，每人每期1200元，共需资金8.64万元。2019年需定期召开专家研讨会及现场咨询活动，全年组织2次，每次参加人数预计50人（分5个小组每组7—13人），每人每次预计经费1000元，共计10万元。其他业务经费共计38.13万元。

2010302 一般行政事务管理：市政府门户网站及电子公文处理系统运维费27.44万元。主要包括：电子公文处理系统维护费20万元、政府网短信发布平台租用费1.44万元、政府网站版面维护费3万元、“微博银川”管理运维费3万元。

2010302 一般行政事务管理：政府办公室业务经费140万元，主要包括：政务信息经费5万元、 365体育备用网址：形象宣传费15万元、新闻宣传费用6万元、各类协会会费12万元；全市经济形势分析会及政府全体会10万元、涉密设备维护费10万元；市政府领导经济形势调研费30万元、挂职市领导及离休干部费用42万元、办公室业务联系经费10万元。

2010302 一般行政事务管理：政务督查工作经费12万元。主要包括：督查用车费2万元、2017—2019年建议提案办理工作表彰奖励10万元。

2010302 一般行政事务管理：政务公开工作经费60万元。主要包括：建设 365体育备用网址：政务公开二级联动市级平台建设费用、政务公开培训费、政务信息工作年度表彰经费60万元。

2019年预算1249.98万元，比2018年执行数（决算数）减少195.13万元，下降13.50%。

三、365体育备用网址： 365体育备用网址：人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算的情况说明

365体育备用网址：人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为72万元。其中：因公出国（境）费20万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费48万元，公务接待费4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少10万元，其中：因公出国（境）费减少10万元，主要原因是市政府办公室能够严格执行党政机关工作人员因私出国（境）各项规定。严把审批关、严格控制人员比例；公务用车购置费与2018年相比无增减变化，主要原因是保留后的公务用车运转正常，无需更新；公务用车运行费与2018年相比无增减变化，主要原因是严格执行公务用车制度相关规定；公务接待费与2018年预算相比无增减变化，主要原因是严格执行国内公务接待有关规定，严禁超标准公务接待。

四、365体育备用网址： 365体育备用网址：人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

365体育备用网址：人民政府办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、365体育备用网址： 365体育备用网址：人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

365体育备用网址：人民政府办公室2019年收入总预算2866.22万元。其中：本年收入2866.22万元，上年结转结余0万元。支出总预算2866.22万元，其中：本年支出2866.22万元，年末结转结余0万元。

本年收入主要包括：财政拨款预算收入2866.22万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出2866.22万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年， 365体育备用网址：人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 167.16万元，其中：办公费16.20万元、差旅费40万元、因公出国（境）费20万元、公务接待费4万元、劳务费2万元、邮电费10万元、工会经费6.69万元、福利费0.27万元、公务用车费48万元、其他商品服务支出20万元，比2018年预算减少9.6万元，降低5.43%。主要原因是：因公出国（境）费用减少10万元，工会经费增加0.6万元等。

（二）政府采购情况

2019年， 365体育备用网址：人民政府办公室政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2019年，未做预算安排，如有要采购项目，另行请示批准。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日， 365体育备用网址：人民政府办公室占用使用国有资产总体情况是房屋18752.58平方米，价值1200.04万元；土地0平方米，价值0万元；车辆18辆，价值369.29万元；办公家具价值180.89万元；其他资产价值2581.66万元。

（四）预算绩效情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标情况，以项目完成、时效指标、项目效果方面目标，强化预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、服务对象满意度等。

（五）其他需说明的事项

365体育备用网址：人民政府办公室无其他需要说明的事项。

365体育备用网址：人民政府办公室2019年部门预算名词解释    

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列 。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。