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一、银川综合保税区管理委员会基本情况

1、主要职能

（1）组织编制综合保税区的经济发展规划、产业发展目录，拟定综合保税区重点产业发展扶持政策措施，统筹产业布局，开展招商引资工作；审核、审批权限范围内的投资项目，承担综合保税区入驻企业、项目、建设方案的审核、报批工作。

（2）参与编制综合保税区的建设规划、土地利用规划和计划；协助开展综合保税区的土地征用、出让和规划、建设等工作。

（3）协调支持综合保税区保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易的发展，指导监督综合保税区内企业依法开展生产经营和保税业务，为海关、检验检疫、外汇、国土、建设等部门开展工作和综合保税区内企业办理相关事项提供服务。

（4）负责综合保税区道路、公用设施、隔离设施等基础设施建设、维护和管理。

（5）负责综合保税区公共信息平台建设与维护，实现信息资源共享。

（6）检测、分析、统计综合保税区的经济运行状况，依法开展综合保税区的相关管理工作。

（7）承担自治区党委、政府和 365体育备用网址：委、市政府交办的其他工作。

2、机构情况

银川综合保税区管理委员会为宁夏回族自治区机构编制委员会批准成立的单位，是自治区人民政府的派出机构。

3、人员情况

截至2015年底，共有在职人员30人。比2014年底增加3人，增加人员系自治区、 365体育备用网址：组织部门提拔和调动人员。

二、2015年部门决算表包括

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

三、银川综合保税区管理委员会2015年部门决算情况说明

????（一）收入支出决算总表情况说明

2015年管委会年初结转资金842.85万元，主要是项目资金结余；当年收入17768.64万元，其中：财政拨款收入17740.27万元，其他收入28.37万元，为利息收入；当年支出6998.02万元；年末结转和结余11613.47万元，主要是项目支出结转。

（二）收入决算表情况说明

2015年管委会收入17768.64万元。其中：财政拨款收入17740.27万元（公共服务支出拨款5495.75万元，科学技术支出拨款1920.80万元，医疗卫生与计划生育支出拨款31.27万元，城乡社区支出拨款4500万元，住房保障支出拨款29万元，其他支出拨款5763.45万元）；其他收入28.37万元，为利息收入。

（三）支出决算表情况说明

2015年管委会当年支出6998.02万元，其中：基本支出500.04万元，项目支出6497.98万元.其中：一般公共服务支出4983.53万元，医疗卫生与计划生育支出22.27万元，城乡社区支出1031.55万元，商业服务也支出280万元，住房保障支出28.7万元，其他支出651.96万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年年初财政拨款结转和结余808.77万元，当年财政拨款收入17740.27万元，均为一般公共预算财政拨。当年财政拨款支出6998.02万元，其中；一般公共服务支出4983.53万元,??医疗卫生与计划生育支出22.27万元,城乡社区事务支出1031.55万元，商业服务也支出280万元，住房保障支出28.7万元,其他支出651.96万元。年末结转和结余11551.02万元。??

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2015年一般公共预算财政拨款当年支出6998.02万元，其中：基本支出500.04万元，项目支出6497.98万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2015年一般预算公共财政拨款基本支出500.04万元，均为人员经费。其中：??工资福利支出471.34万元,对个人和家庭的补助支出28.70万元。??

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费支出79.06万元，其中：①因公出国赴迪拜等地5人，花费12.51万元；比2014年出国人数增加4人，花费增长3倍；比2015年预算11万元，增加1.51万元，增长率为13.7%。②公务用车运行费58.85万元，本单位实际拥有公务用车2辆；比2014年费用减少3.07万元，同比降低5%；比2015年预算16万元，增加42.85万元，增加2.7倍。③2015年共接待85批次投资考察团队，接待人数1142人，产生公务接待费用7.7万元；比2014年接待费减少7.75万元，同比降低50%；比2015年预算1万元（不含招商引资），增加6.7万元，增加6.7倍。

（八）其他事项情况说明??

1、机关运行经费支出情况说明

2015年管委会政府办公及相关机构事务支出1438.53万元。其中：基本支出449.07万元，项目支出989.46万元。

2、政府采购情况说明

管委会严格遵守政府采购和招投标相关规定，政府投资项目按照基本建设“四制”制度组织实施、规范管理。专项项目、购买服务等按照市财政的要求，限额以上组织公开招标，限额内由管委会项目主管部门按程序组织招标、比选。2015年对园林绿化养护、信息化建设维护等项目实施公开招标。

3、预算绩效管理工作开展情况说明

一是项目严格按照政府投资基本建设相关制度和专项资金管理制度组织实施，实行项目资金预决算及竣工财务决算，重大项目委托中介实行跟踪审计、审核，所有建设项目报市财政、审计部门复核。

二是自觉、主动接受 365体育备用网址：财政、审计安排的绩效评价和审计。