根据银政办发【2014】25号文件365体育备用网址： 365体育备用网址：本级部门预算信息公开工作的通知精神，现将我单位2014年度部门预算编制情况公示如下：

一、部门基本情况

1.单位（部门）职能。

365体育备用网址：住房公积金制度建立于20世纪90年代中期。2003年3月成立银川住房公积金管理中心（简称银川中心），主要职能是负责银川地区住房公积金的归集与管理，编制住房公积金资金的年度使用计划、资金运作、政策宣传、解释等。

2．机构情况

2013年末单位内设办公室、住房信贷处、归集管理处、基金核算处、监察审计处、信息管理处、项目贷款处；下设6个分中心：铁路分中心、宁煤分中心、宁东分中心、灵武分中心、永宁分中心、贺兰分中心及3个办事处阅海万家办事处、金凤区办事处、西夏区办事处。银川中心及各分中心、办事处实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

我单位现事业人员编制45人，实际在编人员为36人。现有退休人员2人，长期聘任人员54人，长期临时工5人，中心实有人员97人。

二、预算批复情况

(一)公积金管理中心批复情况

1、基本支出281.93万元

?? 退休人员工资及公用9.68万元；

? 在编人员社保费用19.05万元；

? 在编人员住房公积金17.06万元；

?? 在编人员工资、公用经费等236.14万元；

2、项目支出551.2万元

(1)补充业务经费项目252万元

主要用于支付长聘人员、临时工工资、社保等费用、补充公用经费不足、补充水电等经费不足等。其中：

临时工工资9万元；

长聘人员工资129.36万元 ；

长聘人员社保费用42.96万元（根据银川住房管理委员会会议纪要为长聘人员缴纳“五金”） ；

长聘人员取暖费4.9万元；

补充在职人员公用经费不足10.5万元 ；

长聘人员文明城市奖10.78元

长聘人员民族和谐奖24.5万元

补充机房用电等费用不足20万元

(2)公积金管理工作经费：30万元。

主要用于为完成年度公积金归集目标任务，归集扩面及欠缴单位催缴、项目贷款管理、发放住房公积金贷款，推动住房公积金管理中心回收陈欠贷款和单位贷款工作，完成贷款目标任务发生的车辆燃油、停车过路费、人员误餐就宿、报纸催缴公告费等。

(3)管委会年度奖励基金项目165万元

将考核业务委托银行应付服务费节约部分，用于中心补充办公经费不足，奖励银川中心、缴存单位、协管员以及用于聘用人员、缴存单位、协管员的考核等。

(4)线路租金：20万元

主要用于住建部项目贷款监管、住建厅监管网、人行征信、产权查询、12329专线、西夏区办事处、阅海万家办事处、公积金网站等线路租金。

(5)、公积金管理系统日常维护及耗材、磁卡制作项目32万元

主要用于现有公积金管理信息硬件、软件系统年维护费，公积金管理系统设备维护、购买激光打印机硒鼓，复印机碳粉、鼓，打印纸、复印纸、查询机磁卡等耗材；维修现有各类计算机、打印机、复印机、查询机，更换易损部件。

(6)印刷费：12万元。

主要用于印制业务用各类单据、表格、宣传页、规章制度、文件汇编等。

(7)培训费：18万元

主要用于组织中心、分中心干部职工参加有关住房公积金业务培训，继续教育学习；组织部分管委会委员、协管员进行培训。参加住房公积金西北地区暨全国部分城市工作交流会、住建部住房公积金工作会议；组织召开管委会委员座谈会、住房公积金管理联席工作会议、缴存单位代表及协管员工作会议等。

(8)宣传费：8万元。

主要用于在报纸 、电视、电台等媒体上进行住房公积金制度、办事流程、政策法规等的宣传。

(9)分中心、办事处房租项目11万

用于支付贺兰分中心、西夏办事处房租费等

(10)电梯维保费：2万元。

用于支付电梯维保、维修、运行相关费用。

(11)法律顾问费：1.2万元

用于支付聘请法律顾问费用

3、三公经费预算情况

（1）公务用车费用29万元，主要日常车辆运行费用及为完成归集、贷款目标任务发生的车辆汽油、通行、维修等费用。

（2）公务招待费用3.5万元，主要为公积金归集业务扩面、贷款回收发生招待、误餐等费用。

(二)银川住房公积金管理中心宁煤分中心批复情况

1、基本支出32.21万元

在编人员社保费用2.56万元；

在编人员公积金费用2.35万元；

在编人员工资、公用支出27.3万元

2、项目支出34万元

（1）公积金工作经费项目：12万元。

主要用于为完成年度公积金归集目标任务，归集扩面及欠缴单位催缴、发放住房公积金贷款，回收陈欠贷款和单位贷款工作，完成贷款目标任务，到宁煤所辖银北、宁东、银南等区域上门宣传公积金业务及欠缴单位催缴、公积金逾期贷款户上门催收的车辆燃油、停车过路费、人员误餐就宿、报纸催缴公告费等费用。

（2）印刷项目：7万元

主要用于印制办理公积金业务用各类单据、表格、宣传页、规章制度、文件汇编等。

（3）业务经费项目10万元

随着宁煤业务量的不断扩展，2014年预在惠农、大武口增设办事网点，需支付线路租金、查询机办公设备购置经费。以及根据公积金管理中心公用经费略高于其他事业单位规定，用于补充公用经费不足等

（4）公积金管理系统日常维护及耗材项目5万元

为提高公积金办事效率，2014年将在惠农、大武口、宁东、银川等四家代办行开办网上审批业务，需购置扫描仪等影像设备等。以及用于购买日常办公用激光打印机硒鼓，复印机碳粉、鼓，打印纸、复印纸等耗材；维修现有各类计算机、打印机、复印机、查询机，更换易损部件。

3、三公经费预算情况

（1）公务用车费用6万元，主要日常车辆运行费用及为完成归集、贷款目标任务发生的车辆汽油、通行、维修等费用。

（2）公务招待费用2万元，主要为公积金归集业务扩面、贷款回收发生招待、误餐等费用。

??? (三)铁路分中心预算批复情况

1、基本支出40.75万元

在编人员社保费用3.15万元；

在编人员公积金费用2.89万元；

在编人员工资、公用支出34.71万元

2、项目支出56万元

（1）公积金工作经费项目：10万元。

主要用于归集扩面，铁路沿线贷款发放、回收，的车辆燃油、停车过路费、人员误餐就宿、报纸催缴公告费等费用。

（2）印刷项目：7万元

主要用于印制办理公积金业务用各类单据、表格、宣传页、规章制度、文件汇编等。

（3）补充业务经费项目10万元

主要用于补充业务经费公用经费不足等

（4）办公设备维护费5万元

主要用于办公设备维修以及用于购买日常办公用激光打印机硒鼓，复印机碳粉、鼓，打印纸、复印纸等耗材；维修现有各类计算机、打印机、复印机、查询机，更换易损部件。

（5）协管员劳务费24万元

根据管委会第十六次会议决议，每月发放协管员劳务费2万元，全年共24万元。

3、三公经费预算情况

（1）公务用车费用6万元，主要日常车辆运行费用及为完成归集、贷款目标任务发生的车辆汽油、通行、维修等费用。

（2）公务招待费用2万元，主要为公积金归集业务扩面、贷款回收发生招待、误餐等费用。