目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

365体育备用网址：编办2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

     365体育备用网址：机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构，在市编委的领导下负责本市行政管理体制改革、行政审批制度改革以及机构编制日常管理工作，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列。主要负责研究拟定全市行政管理体制、行政审批制度、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策、法规，并组织实施；负责机构编制管理、行政管理体制改革、行政审批制度改革、事业单位改革工作的综合调研、专题调研和前瞻性研究；负责全市党政群机关和事业单位的职责界定、机构设置、人员编制和领导职数的核定等机构编制事宜；监督检查全市党政群机关、事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况，对县（市）区机构编制管理工作进行监督、指导；审核、办理《机构编制管理证》和使用编制的列编注册手续，负责财政统发工资中编制及实有人员的审核；开展机构编制“实名制”管理。负责全市机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作，事业单位的登记和年度报告公示工作，开展全市党政群机关和事业单位中文域名网上注册管理工作，事业单位法人治理结构的试点工作。

    365体育备用网址：机构编制委员会办公室内设机构6个，分别为综合科、行政机构编制管理科、行政审批制度改革科、事业机构编制管理科、编制督查管理科、事业单位登记管理局（挂机构编制研究评估室牌子）。

　二、部门预算单位构成

    365体育备用网址：编办为一级预算单位，没有独立核算的二级预算单位。

银川2018年部门预算——预算表 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

    三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

    五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

    八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

    九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

365体育备用网址：编办2018年部门预算——部门预算情况说明

    一、365体育备用网址： 365体育备用网址：编办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

     365体育备用网址：编办2018年财政拨款收支总预算297.21万元。收入预算包括：一般公共预算拨款297.21万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出 236.93万元、社会保障和就业支出28.14万元、医疗卫生和计划生育支出14.81万元、住房保障支出17.33万元。

    二、365体育备用网址： 365体育备用网址：编办2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

     365体育备用网址：编办2018年一般公共预算拨款基本支出267.21万元，比2017年执行数据增加4.67万元，增长1.78 %。其中：

人员经费252.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费14.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

     365体育备用网址：编办2018年一般公共预算拨款项目支出30万元，其中：

一般公共服务（201）人力资源事务（款20110）机构编制管理事务（2011002）2018年预算30万元，比2017年执行数据增加10.14万元，增长51.06 %。主要用于深化“放管服”改革、行政审批制度改革、综合执法行政体制改革、乡镇行政管理体制改革、事业单位分类改革、行业体制改革、事业单位法人治理结构试点建设等改革工作。

三、365体育备用网址： 365体育备用网址：编办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

     365体育备用网址：编办2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.50万元。

    2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年预算数相同。

四、365体育备用网址： 365体育备用网址：编办2018年政府性基金预算拨款情况说明

365体育备用网址：编办没有政府性基金预算，政府性基金预算支出表中没有填列数据。

五、365体育备用网址： 365体育备用网址：编办2018年收支预算情况的总体说明

     365体育备用网址：编办2018年收入总预算万元，支出总预算327.94    万元。

    收入预算包括：上年结转30.73万元，占9.37%；财政拨款收入297.21万元，占90.63%。

    支出预算包括：基本支出276.09万元，占84.19%；项目支出51.85万元，占15.81%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2018年， 365体育备用网址：编办机关运行经费财政拨款预算14.69     万元，比2017年预算减少1.06万元，下降6.73%。

（二）政府采购情况

    2017年度本单位没有政府采购项目，未做预算安排。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备及为新调入、考录人员购置办公设备，均为货物类，属分散采购类别。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日， 365体育备用网址：编办占用使用国有资产71.86万元，总体情况为办公家具价值17.50万元；通用设备价值51.57万元；无形资产2.79万元。

（四）预算绩效情况

2018年我办无重点项目，没有进行绩效评价。

365体育备用网址：编办2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。