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索 引 号: | 640100-110/2016-03465 | 发布日期: | 2016-09-20 |
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发布机构: | 365体育备用网址:财政局 | 责任部门: | 365体育备用网址:地方志编纂委员会办公室 |
名 称: | 365体育备用网址:地方志编纂委员会办公室2015年部门决算公开 |
一、 365体育备用网址:地方志编纂委员会办公室概况(以下简称市志办)
(一)主要职能
1、我办属正处级参照公务员管理的事业单位,负责组织、指导编纂地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;审查验收冠名行政区域名称的区县(市)志书;审查验收冠名市直部门查处并责令纠正违反《地方志工作条例》的行为和事例;搜集、保存地方志文献和资料;开展地情咨询服务,进行修志经验交流,培训修志队伍。
2、机构人员情况。2015年末我办内设机构3个,分别为综合科、编纂指导科、地情信息科。人员编制11人,年末实有在职人员12人。
(二)决算编报构成
决算编报由决算报表、决算填报说明、决算分析报告三部分构成。
二、市志办2015年部门决算表
1、收入支出决算总表(公开01表)见附表
2、收入决算表(公开02表)见附表
3、支出决算表(公开03表)见附表
4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)见附表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)见附表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)见附表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)见附表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)见附表
三、市志办2015年部门决算情况说明
1、市志办2015年收入支出决算总表情况说明:2015年财政拨款274.66 万元,其他收入3万元,全年收入合计277.66万元。一般公共服务支出248.19万元,社会保障和就业支出14.71万元, 医疗卫生与计划生育支出7.08万元,住房保障支出9.71万元,本年支出合计279.69万元。
2、市志办2015年收入决算表情况说明: 2011301行政运行143.66万元. 2011302一般行政管理事务101万元, 2080504未归口管理的行政单位离退休14.71万元, 2100501行政单位医疗4.63万元,2100503公务员医疗补助3.95万元, 2210201 住房公积金8.5万元, 2210203购房补贴1.21万元。
3、市志办2015年支出决算表情况说明: 本年支出合计279.7万元,其中基本支出171.7万元,项目支出107.99万元。
4、市志办2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明: 2015年财政拨款274.66万元,年初财政拨款结转和结余7.99万元,全年财政拨款收入合计282.65万元。一般公共服务支出248.19万元,社会保障和就业支出14.71万元, 医疗卫生与计划生育支出7.08万元,住房保障支出9.71万元本年支出合计279.69万元。年末结转和结余2.96万元,财政拨款支出合计282.65万元。
5、市志办2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明: 本年支出合计279.69万元,其中基本支出171.7万元,项目支出107.99万元(银川年鉴、续修市志、地情资料收集、银川史话、连环画、移民研究)。
6、市志办2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明: 工资福利支出134.44万元,明细如下:基本工资37.49万元, 津贴补贴41.27万元,奖金33.07万元, 社会保障缴费8.3万元, 其他工资福利支14.31万元。商品和服务支出10.65万元,明细如下:办公费3.89万元,手续费0.08万元,邮电费1.19万元,物业管理费0.07万元,差旅费0.53万元,培训费0.05万元,公务接待费0.17万元,劳务费0.76万元,工会经费0.58万元,福利费0.04万元。其他商品和服务支出0.92万元。对个人和家庭的补助支出25.23万元,明细如下:退休费14.67万元,医疗费0.78万元,奖励金0.03万元,住房公积金8.5万元,购房补贴1.21万元,其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。
7、市志办2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明:公务用车运行维护费4.69万元,公务接待费0.27万元。
8、 365体育备用网址:地方志编纂委员会办公室2015年其他需要事项情况说明
(1)365体育备用网址:机关运行经费支出的情况说明: 办公费3.89万元,邮电费1.19万元,公车运行维护4.69万元。
(2)365体育备用网址:政府采购支出:我单位2015年无政府采购支出。
(3)365体育备用网址:国有资产占用情况:我单位2015年无国有资产占用情况。
(4)365体育备用网址:预算绩效管理工作开展情况说明:我单位高度重视,已经按规定完成相关工作。
四、名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2011301 行政运行
2011302 一般行政管理事务
2080504 未归口管理的行政单位离退休
2100501 行政单位医疗
2100503 公务员医疗补助
2210201 住房公积金
2210203 购房补贴
2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
一般行政管理事务8.88万元;行政运行3.3万元, 其中统发工资0.99万元,公用2.32万元;住房公积金0.68万元。
3、基本支出结转:
行政运行0.46万元,行政单位医疗0.85万元,公务员医疗补助0.65万元。
4、项目支出结转和结余:
一般行政管理事务1.89万元。
5、基本建设资金结转和结余:我单位没有基本建设类资金。
6、本年收入:全年收入合计277.66万元。
7、本年支出:本年支出合计279.69万元。
8、结余分配:继续使用。
9、年末结转和结余:
行政运行0.46万元,一般行政管理事务1.89万元,行政单位为医疗0.85万元,公务员医疗补助0.65万元。
10、财政拨款收入:2015年财政拨款274.66万元,年初财政拨款结转和结余7.99万元,全年财政拨款收入合计282.65万元。
11、事业收入:我单位无事业收入。
12、经营收入:我单位无经营收入。
13、其他收入:“收入决算表”中其他收入3万元, 3万元为中国地方志评定 365体育备用网址:地方志编纂委员会办公室先进集体奖奖金。
14、基本支出:基本支出171.7万元。
15、项目支出:项目支出107.99万元。
16、经营支出:我单位无经营支出。
17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”支出159.67万元。
18、日常公用经费:12.03万元。
19、“三公”经费:公务用车运行维护费4.42万元,公务接待费0.27万元。
20、机关运行经费:办公费3.89万元,邮电费1.19万元,物业管理费0.07万元,差旅费0.53万元,培训费0.05万元,公务接待费0.17万元,劳务费0.76万元,福利费0.04万元。
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