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根据上级文件精神，我单位根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2014年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

一、部门基本情况

（一）基本情况

1、主要职能。

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本只能是代表和维护妇女利益，促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章制度、维护妇女儿童合法权益。

2．机构情况及增减变动原因。

2014年末单位内设机构7个，分别为办公室、组宣部、权益部、城乡部、儿童部、 365体育备用网址：妇女儿童援助服务中心、 365体育备用网址：人民政府妇女儿童工作委员会办公室，无增加内设机构数量。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2014年末共有财政供养人数32人，其中在职人员共16人，行政人员13人，事业人员3人；行政编制19人，事业编制5人；离休人员1人，退休人员15人，其中2014年退休1人。

（二）当年取得的主要事业成效

2014年 365体育备用网址：妇联紧紧围绕 365体育备用网址：委市政府中心工作，紧密结合自治区妇联十届五次执委（扩大）会议精神，认真履行妇联组织职能，找准党政有要求、妇女群众有需求、妇联能作为的结合点，以改革创新精神扎实做好团结联系妇女、教育引导妇女、组织发动妇女、帮助服务妇女的各项工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年年初预算数22871500元，比上年年初预算增加20288460元，主要用于银川儿童剧院建设。

（二）收入支出执行情况

本年收入总额3732.94万元，其中财政拨款3656.74万元，占本年收入总额为97.96%；非本级财政拨款76.2万元，占本年收入总额为2.04%。

本年支出总额2860.89万元，其中一般公共服务413.92万元，占本年支出总额为14.47%；医疗卫生和其他支出等为154.31万元，占本年支出总额为5.4%;其他文化支出2292.66万元，占本年支出总额为80.14%。

2014年部门预算安排支出2287.15万元，其中基本支出365.8万元(包括人员支出、公用支出),项目支出2063.4万元。2014年部门决算支出2860.89万元，比部门预算支出增加573.74万元，其中基本支出增加142.05万元；项目支出增加431.69万元。

差异原因分析：

基本支出中人员支出增加原因主要是：2014年决算数有补发工资，如增发创城奖、年休假补贴、物价补贴等原因。项目支出增加原因主要是本年度增加 365体育备用网址：儿童剧院工程建设项目，和采购 365体育备用网址：妇女儿童活动中心办公家具。

3、重点经济分类支出执行情况

（1） “三公”经费支出情况

2014年“三公”经费支出为6.4万元，比上年减少11.43万元。其中公车运行维护费为4.3万元，比上年减少0.97万元；公务接待费为2.11万元，比上年减少1.3万元；因公出国经费为0万元，比上年减少9.15万元。

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