目??录 第一部分

??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算

????表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明????

?????二、收入决算情况说明????

?????三、支出决算情况说明?

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明??

?? ?五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?

??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

???八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

????九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??单位概况

一、部门职责 365体育备用网址：

妇女联合会是 365体育备用网址：党委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括：团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区党委在思想上、政治上、行动上保持高度一致；紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我市有关妇女儿童法规的制定；代表和维护妇女儿童的合法权益；扩大与社会各族各界妇女的联络；争取和接受执行内外援项目；加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。二、机构设置 365体育备用网址：妇联机关内设办公室、组宣部、发展部、权益部、儿童部6个科室。 365体育备用网址：人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。 365体育备用网址：妇女儿童援助服务（活动）中心为妇联下属事业单位。

第二部分?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第三部分2018年度部门决算情况说明

???一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12882502.47元，本年收入9172293.38元，上年结转资金3710209.09元；支出总计12882502.47元，本年支出8672223.34元，年末结转和结余4210279.13元。与上年相比，收、支总计各减少25786602.15元，下降66.69%，主要原因是2017年度决算含有儿童剧院建设资金。

????二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9172293.38元，其中：财政拨款收入8560293.38元，占93.33%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入612000元，占6.67%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8672223.34元，其中：基本支出2718411.03元，占31.35%；项目支出5953812.31元，占68.65%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

?四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计10845151.97元，支出总计10845151.97元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少24288542.15元，下降69.13%，主要原因是2017年决算包含儿童剧院项目资金。

?五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7451364.35元，占本年支出合计的85.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8722407.62元，下降53.92%，主要原因是2017年含有儿童剧院项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7451364.35元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4287861.55元，占57.54%；组织事务785503.76元，占10.54%；科学技术支出13000元，占0.17%；社会保障和就业支出317433.85元，占4.26%；医疗卫生和计划生育支出158100元，占2.12%；城乡社区支出1811900元，占24.32%；农林水支出690855元，占9.27%；住房保障（类）支出146213.95元，占1.96%；其他支出26000元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4007300元，支出决算为7451364.35元，完成年初预算的185.94%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为1542200元，支出决算为1883063.23元，完成年初预算的122.10%，决算数大于预算数的主要原因为是发以前年度考核奖励及人员正常工资调资等。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1360000元，支出决算为1619294.56元，完成年初预算119%，决算数大于预算数的主要原因是发以前年度考核奖励及人员正常工资调资等。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为78503.76元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加了市直机关党建工作经费。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0元，支出决算13000元，决算数大于预算数的主要原因使用了上年结余资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休。年初预算为105800元，支出决算为132421.50元，完成年初预算的125.16%，决算数大于预算数的主要原因有新增退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为150000元，支出决算为160967元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因有决算数大于预算数的主要原因有补缴机关事业单位养老保险等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59400元，支出决算为24045.35元，完成年初预算的40.48%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为66800元，支出决算为59400元，完成年初预算的88.92%，决算数小于预算数的主要原因是有新增退休人员。

9.?医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为98700元，支出决算为98700元，完成年初预算的100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出。年初预算0元，支出决算为1811900元，决算数大于预算数的主要原因是使用资金为历年结余资金。

11.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为60210元，决算数大于预算数的主要原因上年结余资金。

12.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为225545元，决算数大于预算数的主要原因是资金为上年结余资金和财政直接下达资金

13.?农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0元，支出决算为405100元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92000元，支出决算为92000元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算532400元，支出决算为54213.95元，完成年初预算的10.18%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0元，支出决算为26000元，决算数大于预算数的主要原因是为追加资金及上年结余资金。

?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2510811.03元，其中：人员经费2057488.23元，公用经费453322.8元。支出具体情况如下：?

1.工资福利支出1874756.39元，较年初预算数减少526843.61元，下降21.94%，主要原因是含有新增退休人员；较上年决算数减少415676元，下降18.15%。

2.商品和服务支出405942.8元，较年初预算数增加265342.8元，增长188.72%，主要原因是购买服务增多；较上年决算数增加154395.16?元，增长61.38%。

3.对个人和家庭的补助182731.84元，较年初预算数增加77631.84元，增长73.86%，主要原因是补发以前年度住房补贴；较上年决算数减少284759.8元，下降60.91%。

4.资本性支出47380元，较年初预算数增加47380?元，增长100%，主要原因是2018年预算为单独反映其他资本性支出；较上年决算数增加41450元，增长698%。

?

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为14916元，完成年初预算的298.32%。与上年相比，增加9916元，增长198%，决算数大于年初预算数的主要原因是2017年支出决算金额较少，故2018年预算安排资金过低。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为14916元，完成年初预算的298.32%；比上年增加9916元，增长198%。决算数大于年初预算数的主要原因是2017年支出决算金额较少，故2018年预算安排资金过低。其中： 国内接待费支出14916元，主要用于接待于丹教授来宁讲课。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金。?

?九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为140600元，支出决算为453322.8元，完成年初预算的322%；比上年增加312722.8元，增长222.42%。决算数大于预算数的主要原因购买服务增多。

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积125平方米，无公务用车情况。其中房屋及构筑物380000元，通用设备1004882元，专业设备9584元，图书档案50000元，家具、用具、装具及动植物505249元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金700000元，占一般公共预算项目支出总额的14.17%。

共组织对2017年春节慰问专项资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出700000元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，深入了解贫困单亲家庭和贫困“两癌”妇女生活状况，努力协调解决基层反映比较集中的就业、社会保障、收入分配、劳动关系等问题，防止慰问走过场、流于形式，真正将温暖和关爱贫困妇女心中，切实帮助他们解决生活实际困难。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果扶贫专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫专项资金项目绩效自评得分为90.3分。项目全年预算数为700000元，执行数为700000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对全市贫困单亲母亲、“两癌”贫困妇女700人（户）进行慰问，每人（户）1000元慰问金，共计70万元；二是确保了对慰问对象关爱到位，维护社会和谐稳定，将党和政府的优抚政策落实到位，使慰问对象的合法权益得到保障。发现的问题及原因：城镇“两癌”妇女无法享受慰问；项目库外的单亲母亲无法享受慰问。下一步改进措施：慰问结束后做好对单亲母亲及两癌妇女的回访工作。