2019年度妇女儿童活动中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

?? 一、收入支出决算总体情况说明

?? 二、收入决算情况说明

?? 三、支出决算情况说明

?? 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?? 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

365体育备用网址：妇女儿童援助服务（活动）中心隶属于 365体育备用网址：妇联，为独立法人财政全额拨款事业单位。中心定位为 365体育备用网址：“妇女的精神家园、儿童的成长乐园、家庭的幸福花园”。中心整体布局分为儿童服务、妇女服务、文化服务三大板块，为全市妇女儿童提供展示、培训、活动、体验、发展和交流的平台，是与银川区域性中心城市相匹配的开放型妇女儿童公益性活动场所，也是目前西北地区一流的妇女儿童活动场所。在市妇联的正确领导下，妇儿中心不断扩大对外宣传力度，切实抓好维权、服务、协调等工作，努力探索适合妇儿中心的有效发展路径，提升妇儿中心的品牌凝聚力和发展向心力将全力打造“播种儿童成长新希望，开创妇女发展新天地，收获家庭生活新梦想”的便民之家、温暖之家！

二、机构设置

从决算单位构成看，我单位为 365体育备用网址：妇女联合会下属独立法人事业单位，2018年起独立编制部门预算。

中心内设机构5个，分别为综合部、总务部、活动部、培训部、维权服务部，同时设立儿童剧院管理办公室1个临时机构。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

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??一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3,487,223.54元，上年结转6,854,472.35元，支出总计10,533,510.09元。与上年相比，收、支总计24,035,695.59元，各减少13502185.5元，下降56.16%，主要原因是2018年度含儿童剧院建设经费。

?? 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,679,037.74元，其中：财政拨款收入3,487,223.54元，占94.78%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入191,814.20元，占6.22%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5,965,517.65元，其中：基本支出??441,175.52元，占7.39%；项目支出5,524,342.13元，占92.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

?? 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10,341,695.89元，支出总计10,341,695.89元。与上年相比，财政拨款收、支总计23,985,695.59元，各减少13643999.7元，增长（下降）56.88%，主要原因是儿童剧院项目工程主要资金已支付，2019年支出金额较少。

?? 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,840,592.15元，占本年支出合计的97.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10056585.19元，增长（下降）63.26%，主要原因是儿童剧院项目工程主要资金已支付，2019年支出金额较少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,840,592.15元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,867,199.09元，占49.09%；社会保障和就业（类）支出35,646.80元，占0.61%；卫生健康支出（类）支出161,278.26元，占2.76%；城乡社区支出（类）支出2,750,000.00元，占47.08%；住房保障（类）支出26,468.00元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为??3,710,100.00元，支出决算为5,840,592.15元，完成年初预算的157%，其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为398400元，支出决算为362,382.46元，完成年初预算的90.95%，决算数小于预算数的主要原因2019年退休一人，调出一人。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3180000元，支出决算为2,504,816.63元，完成年初预算的78.77%，决算数小于预算数的主要原因部分项目支出年底尚未验收，于下年验收支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为??46800元，支出决算为35646.8元，完成年初预算的76.16%，决算数小于预算数的主要原因养老基数调整及人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21500元，支出决算为16678.26元，完成年初预算的77.57%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0元，支出决算为144600元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因此项目资金为年中调剂资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2750000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因此资金为历年结余资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31500元，支出决算为26468元，完成年初预算的84.02%，决算数大于预算数的主要原因人员减少。

?? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出441,175.52元，其中：人员经费431494.04元，公用经费9,681.48元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出431,244.04元，较年初预算数491300元减少60055.96元，下降12.22%，主要原因是人员减少；较上年决算数增加15944.71元，增长3.84%。

2.商品和服务支出9,681.48元，较年初预算数38800元减少29118.52元，下降75.04%，主要原因是人员减少，公用支出较低；较上年决算数减少17132.95元，增长（下降）63.89%。

3.对个人和家庭的补助250元，较年初预算数增加250??元，增长100%，主要原因是预算未安排；较上年决算减少??2050元，增长（下降）89%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

????2019年“三公”经费无增减变动

??八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

?? 九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明

事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额??0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方13,500.00米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个，涉及资金3180000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对妇儿中心专项业务费、妇儿中心基础运行费、儿童剧院基础运行费、党群服务中心工作经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2249824.63元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，妇儿中心专项业务费，完善中心功能、丰富中心课程、增强中心活力，优化妇女儿童素质结构，促进儿童健康成长，推动精神文明建设和人的全面发展的需要。妇儿中心基础运行费保证中心大楼水电暖、宽带、物业、取暖、空调、日常维修维护、玻璃幕墙清洗、垃圾运转、庇护所等，确保大楼正常运转；儿童剧院基础运行费主要用于儿童剧院水电暖、物业、日常维修维护、剧目采购、公益活动、人员工资、设备耗能等；党群服务中心工作经费主要用于公岗工作、各类公益活动、红色教育、亲子教育、身心健康、家风宣讲等讲座、妇女儿童党性教育、宣传及党建氛围营造等。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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