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| 索 引 号： | 640100-004/2019-00003 | 发布日期： | 2019-09-03 |
|---|---|---|---|
| 发布机构： | 365体育备用网址：委统战部 | 责任部门： | 365体育备用网址：委统战部 |
| 名 称： | 2018年度 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派部门决算 | ||
2018年度 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派概况
一、部门职责
统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作，协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作，领导工商联党组，指导工商联工作，做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。六个民主党派主要职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部2018年度部门决算编报范围的单位共7个，包括六个民主党派 365体育备用网址：委员会，分别是中国共产党 365体育备用网址：委员会统一战线工作部、中国国民党革命委员会 365体育备用网址：委员会、中国民主同盟 365体育备用网址：委员会、中国民主建国会 365体育备用网址：委员会、中国民主促进会 365体育备用网址：委员会、中国农工民主党 365体育备用网址：委员会、九三学社 365体育备用网址：委员会七个单位，属全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。
1、机构情况：
2018年末单位内设机构8个，分别为办公室、干部科、理论研究室、民族宗教科、非公有制经济联系办公室、党派联络科、散居少数民族联谊会、党外知识分子联谊会，内设机构相比去年没有增加数量。
2、人员情况：
2018年我部及六个民主党派共有编制数42名，与上年一致。2018年末共有财政供养人数32人，其中在职人员32人；去年年末共有财政供养人数32人，其中在职人员31人，离休人员1人。今年在职人员退休1人，离休人员去逝1人。
注：六个民主党派 365体育备用网址：委会（民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社）包括在内。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中共 365体育备用网址：委统一战线工作部 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,976,468.28 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,879,843.88 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 15,500.00 |
六、其他收入 | 7 | 153,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 477,422.37 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 383,900.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 355,365.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 18,470.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 7,129,468.28 | 本年支出合计 | 51 | 7,130,501.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,733,081.23 | 年末结转和结余 | 53 | 1,732,047.55 |
总计 | 27 | 8,862,549.51 | 总计 | 54 | 8,862,549.51 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中共 365体育备用网址：委统一战线工作部 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7,129,468.28 | 6,976,468.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,799,030.00 | 5,646,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 3,164,559.00 | 3,144,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 2,664,559.00 | 2,664,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 2,584,871.00 | 2,451,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 1,681,871.00 | 1,648,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 903,000.00 | 803,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 493,818.57 | 493,818.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 493,818.57 | 493,818.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414,500.00 | 414,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73,418.57 | 73,418.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 383,900.00 | 383,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 383,900.00 | 383,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 165,800.00 | 165,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 218,100.00 | 218,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 358,719.71 | 358,719.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 358,719.71 | 358,719.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 256,800.00 | 256,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 101,919.71 | 101,919.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中共 365体育备用网址：委统一战线工作部 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7,130,501.96 | 5,528,668.39 | 1,601,833.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,879,843.88 | 4,297,980.31 | 1,581,863.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,902,433.05 | 2,625,190.98 | 277,242.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 2,625,190.98 | 2,625,190.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 277,242.07 | 0.00 | 277,242.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 38,033.00 | 0.00 | 38,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 38,033.00 | 0.00 | 38,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 2,939,377.83 | 1,672,789.33 | 1,266,588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 1,672,789.33 | 1,672,789.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1,266,588.50 | 0.00 | 1,266,588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 477,422.37 | 477,422.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 477,422.37 | 477,422.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5,171.00 | 5,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398,832.80 | 398,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73,418.57 | 73,418.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 383,900.00 | 383,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 383,900.00 | 383,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 165,800.00 | 165,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 218,100.00 | 218,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 355,365.71 | 355,365.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 355,365.71 | 355,365.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 253,446.00 | 253,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 101,919.71 | 101,919.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 18,470.00 | 14,000.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 18,470.00 | 14,000.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 18,470.00 | 14,000.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中共 365体育备用网址：委统一战线工作部 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,976,468.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,377,710.18 | 5,377,710.18 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 477,422.37 | 477,422.37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 383,900.00 | 383,900.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 355,365.71 | 355,365.71 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 18,470.00 | 18,470.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,976,468.28 | 本年支出合计 | 52 | 6,628,368.26 | 6,628,368.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,110,073.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,458,173.55 | 1,458,173.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,110,073.53 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 8,086,541.81 | 总计 | 56 | 8,086,541.81 | 8,086,541.81 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中共 365体育备用网址：委统一战线工作部 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,628,368.26 | 5,411,028.69 | 1,217,339.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,377,710.18 | 4,180,340.61 | 1,197,369.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,901,433.05 | 2,625,190.98 | 276,242.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 2,625,190.98 | 2,625,190.98 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 276,242.07 | 0.00 | 276,242.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 38,033.00 | 0.00 | 38,033.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 38,033.00 | 0.00 | 38,033.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 2,438,244.13 | 1,555,149.63 | 883,094.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 1,555,149.63 | 1,555,149.63 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 883,094.50 | 0.00 | 883,094.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 477,422.37 | 477,422.37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 477,422.37 | 477,422.37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5,171.00 | 5,171.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398,832.80 | 398,832.80 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73,418.57 | 73,418.57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 383,900.00 | 383,900.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 383,900.00 | 383,900.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 165,800.00 | 165,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 218,100.00 | 218,100.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 355,365.71 | 355,365.71 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 355,365.71 | 355,365.71 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 253,446.00 | 253,446.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 101,919.71 | 101,919.71 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 18,470.00 | 14,000.00 | 4,470.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 18,470.00 | 14,000.00 | 4,470.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 18,470.00 | 14,000.00 | 4,470.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中共 365体育备用网址：委统一战线工作部 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 4,881,281.14 | 302 | 商品和服务支出 | 410,351.55 | 310 | 资本性支出 | 68,425.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,172,323.00 | 30201 | 办公费 | 65,873.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,132,302.71 | 30202 | 印刷费 | 3,128.00 | 31002 | 办公设备购置 | 42,399.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 1,101,999.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 795.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 398,832.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 26,026.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 73,418.57 | 30207 | 邮电费 | 23,044.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176,021.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 218,100.00 | 30209 | 物业管理费 | 792.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,669.34 | 30211 | 差旅费 | 8,166.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 253,446.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 35,798.84 | 30213 | 维修（护）费 | 700.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 298,369.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 50,971.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 187.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 8,041.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 5,171.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4,600.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 500.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 45,800.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 279,100.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15,424.60 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 4,932,252.14 | 公用经费合计 | 478776.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5411028.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中共 365体育备用网址：委统一战线工作部 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中共 365体育备用网址：委统一战线工作部 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本年度未发生数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 说明：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我部及六个民主党派2018年度收入总计7129468.28元，支出总计7130501.96元，上年收入总额7940353.62元，本年收入比上年减少了810885.34元，减少了10.21%，主要原因是财政收回了部分结余资金，年末结转年初预算数是2141224.01元，预算调整数为1733081.23元，减少了408142.78元，减少了19.06%。本年共收到其他收入153000元，其他收入比上年688250元减少了535250元，减少了77.77%。上年支出总额7066287.55元，本年支出比上年增加了64214.41元，增加了0.91%，主要原因是年末结转和结余财政拨款今年结余1458173.55元，上年结余1110073.53元，比上年增加了348100.02元，增加了31.36%。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计7129468.28元，其中：财政拨款收入6976468.28元，占97.85%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 153000元，占2.15%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计7130501.96元，其中：基本支出5528668.39元，占77.54%；项目支出1601833.57元，占22.46%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计6976468.28元，支出总计6628368.26元。上年财政拨款收入7252103.62元，财政拨款收入比上年减少了275635.34元，减少了3.8%，主要原因是在职人员退休比去年减少1人，离休人员1人去逝。上年财政拨款支出6789413.55元，本年支出比上年减少了161045.29元，减少了2.37%，主要原因是在职人数退休比去年减少1人，离休人员1人去逝。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6628368.26元，占本年支出合计的92.96%。上年一般公共预算财政拨款支出6789413.55元，本年支出比上年减少了161045.29元，减少了2.37%，主要原因是在职人数比去年减少1人，在职人员退休1人，离休人员1人去逝。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6628368.26元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5377710.18元，占81.13%；科学技术支出15500元，占0.23%；社会保障和就业支出477422.37元，占7.2%；医疗卫生与计划生育支出383900元，占5.8%；住房保障支出355365.71元，占5.36%，其他支出18470元，占0.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6902200元，支出决算为6628368.26元，完成年初预算的96.03%，其中：
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为4463400元，支出决算为4219481.61元，完成年初预算的94.54%，决算数小于预算数的主要原因是年底根据财政局[2019]4号文件统一收回机关事业单位职业年金169600元。在职人数比去年减少1人，在职人员退休1人，离休人员1人去逝。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为110万元，支出决算为1159336.57元，完成年初预算的105.39%，决算数大于预算数的主要原因是追加2018年春节宗教界代表人士慰问费。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算数为0元，支出决算为38033元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加驻村第一书记生活补贴。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为414500元，支出决算为398832.80元，完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数比去年减少1人，在职人员退休1人。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为165800元，支出决算为73418.57元，完成年初预算的44.28%，决算数小于预算数的主要原因是年底根据财政局[2019]4号文件收回机关事业单位职业年金169600元， 365体育备用网址：社保局未开展2018年在职人员机关事业单位职业年金清缴，缴纳2014年10月至2018年12月期间退休人员职业年金。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为165800元，支出决算为165800元，完成年初预算的100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为218100元，支出决算为218100元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为256800元，支出决算为253446元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少1人。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为117800元，支出决算为101919.71元，完成年初预算的86.52%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员在现单位申报购房补贴。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为15500元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加科技项目专项经费。
11.其他支出（类)其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为18470元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加争项目争资金奖励。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5411028.69元，其中：人员经费4932252.14元，公用经费478776.55元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4881281.14元，较年初预算数5336300元减少455018.86元，下降8.53%，主要原因是根据财政局[2019]4号文件收回机关事业单位职业年金169600元，在职人员减少1人退休。较上年决算数4378179.03元增加503102.11元，增长11.49%。主要原因是由于科目调整，上年住房公积金、购房补贴、医疗费、采暖补贴在对个人和家庭的补助中列支，本年列入工资福利支出。
2.商品和服务支出410351.55元，较年初预算数357100元增加53251.55元，增长14.91%，主要原因是将公务交通补贴费用计入商品和服务支出中；较上年决算数487023.91元减少76672.36元，下降15.74%。主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
3.对个人和家庭的补助支出50971元，较年初预算数108800元减少57829元，下降53.15%，主要原因是本年离休人员1人去逝；较上年决算数871207.59元减少820236.59元，下降94.15%。主要原因是由于科目调整，上年住房公积金、购房补贴、医疗费、采暖补贴在对个人和家庭的补助中列支，本年列入工资福利支出。
4.其他资本性支出68425元，较年初预算数增加68425元，增长100%，主要原因是今年我部和六个民主党派因工作需要购置一批专用办公设备和家具；较上年决算数32198元增加36227元，增长112.51%，主要是因工作需要购置一批专用办公设备。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5800元，支出决算为8041元，完成年初预算的138.64%。与上年22260元相比，减少14219元，下降63.88%，决算数大于年初预算数的主要原因用于接待中央、外省市统战部及各民主党派来银学习考察调研组。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年同比无增减变化，变化0%。决算数与年初预算数无变化。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年同比无增减变化，变化0%。决算数与年初预算数无变化。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为5800元，支出决算为8041元，完成年初预算的138.64%；比上年22260元减少14219元，下降63.88%。决算数大于年初预算数的主要原因用于接待中央、外省市统战部及各民主党派来银学习考察调研组。其中： 国内接待费支出8041元，主要用于接待中央、外省市统战部及各民主党派来银学习考察调研组。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次76人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无增减变化，变化0%，主要原因是我单位为行政单位，无政府性基金预算，2018年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据，上年度也没有数据发生。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为357100元，支出决算为478776.55元，完成年初预算的134.07%；比上年519221.91元减少40445.36元，下降7.79%，决算数大于预算数的主要原因是将公务交通补贴费用计入公用经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，本单位办公用房所有权属机关事务管理局。共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对培训费、民主党派业务工作经费等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 110万元，政府性基金预算支出0元。其中，对培训费、民主党派业务工作经费等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，各项目在资金使用中既有前期基本预算、也有后期监控管理，能够严格按照《 365体育备用网址：预算绩效管理实施暂行办法》开展了目标设定、审核、监控等基本环节的工作。一是强化了党外人士的政治认同，深化了各界人士思想引领工作；二是聚焦了人才培养，加强了党外干部队伍建设；三是维护了宗教领域和谐稳定，更进一步做好民族宗教工作；四是服务了经济社会发展大局，注重了民主党派自身优势发挥；五是立足“两个健康”，积极构建了“亲”“清”政商关系；六是着力夯实了统战工作基础，努力形成了统战工作新格局，达到了开展项目绩效管理的预期目的。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。365体育备用网址：培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训费项目绩效自评得分为96.11 分。项目全年预算数为16万元，执行数为 16.76万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据《 365体育备用网址：委统战部2018年度教育培训计划》，市委统战部一是在湖南湘潭（韶山）举办由民主党派、市知联会领导班子成员（骨干成员）、散居少数民族代表参加的为期7天的培训班。开展了党外人士革命传统暨民主党派市委会、党外知识分子联谊会、散居少数民族联谊会领导班子政治交接培训。二是举办六期“同心大讲堂”培训班，每两个月举办一期。三是在市委党校举办了牢固树立马克思主义民族观宗教观专题培训班。
通过举办“同心大讲堂”活动，让六个民主党派根据届别特色邀请专家为统战系统干部、各民主党派成员授课，提高党外人士参政议政能力；通过举办牢固树立马克思主义民族观宗教观专题教育培训，提高基层统战干部的政策理论水平；通过组织党外人士外出参加教育培训，进一步坚定了党外人士中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，提高了思想认识，强化了政治信念；进一步提高了各民主党派、党知联、散居少数民族联谊会各级组织思想建设、组织建设、制度建设、作风建设。传承了革命精神，围绕中心，履职建言，为加快推进银川“绿色、高端、和谐、宜居”建设作出新的贡献。
通过开展培训费绩效评价，进一步改进预算管理、优化资源配置，控制节约成本，提高服务质量和质量水平。采用问卷调查、召开座谈会、对参加活动的人员进行电话回访等多种评价方法确定活动开展的有效性和重要政治意义。通过举办“同心大讲堂”活动，让六个民主党派根据届别特色邀请专家为统战系统干部、各民主党派成员授课，达到了党外人士与中国共产党同心同德、同心同向、同心同行，使党外人士参政议政能力得到提高；通过举办牢固树立马克思主义民族观宗教观专题教育培训，提高了基层统战干部的政策理论水平，为做好我市民族宗教工作和创建全国民族团结进步示范市工作明确了目标、提供了遵循。
当年预算执行及绩效管理中发现的问题及原因：经综合评价，本项目在资金使用中既有前期基本预算、也有后期监控管理，严格按照《 365体育备用网址：预算绩效管理实施暂行办法》开展了目标设定、审核、监控等基本环节的工作，达到了预期目的。但是，由于本部门预算绩效管理工作仍处于起步阶段，各级干部思想认识还不够统一，各项制度、细则等考核指标设置还相对滞后。在目标值和实际值之间还有一定的差距，主要是预算资金和实际开支无法统一。
下一步改进措施：一是每项专题工作开展期间，均组织预算领导小组成员对该项目进行目标管理、监控管理和绩效评价管理，通过查看活动方案制定情况、活动经费使用情况以及活动信息资料收集情况，确保项目运行合理合法合规；二是在所有专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，从源头上杜绝铺张浪费现象；三是明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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