目    录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派概况

一、部门职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属、侨胞侨眷有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作，协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作，领导工商联党组，指导工商联工作，做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。六个民主党派主要职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

 按照部门决算编报要求，纳入我部2019年度部门决算编报范围的单位共7个，包括六个民主党派 365体育备用网址：委员会，分别是中国共产党 365体育备用网址：委员会统一战线工作部、中国国民党革命委员会 365体育备用网址：委员会、中国民主同盟 365体育备用网址：委员会、中国民主建国会 365体育备用网址：委员会、中国民主促进会 365体育备用网址：委员会、中国农工民主党 365体育备用网址：委员会、九三学社 365体育备用网址：委员会七个单位，属全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。

1、机构情况：

因本年机构改革，职责划转，2019年末我部内设机构5个，分别为办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教科、港澳台统战和侨务工作科；四个所属事业单位：市委统战部理论研究室、 365体育备用网址：归国华侨联合会、 365体育备用网址：非公有制经济代表人士联络服务中心、 365体育备用网址：欧美同学会秘书处；对接联系 365体育备用网址：散居少数民族联谊会和 365体育备用网址：无党派代表人士联谊会。

2、人员情况：

2019年我部及六个民主党派共有编制数44名，其中：统战部编制数21名、市民革编制数6名、市农工党编制数3名、市民盟编制数5名、市民进编制数3名、市民建编制数3名、市九三学社编制数3名，比上年增加2名，是因为本年机构改革，侨联由原经合外侨局划转到我单位增加编制数2名。2019年末共有财政供养人数39人，其中在职人员39人；去年年末共有财政供养人数32人，其中在职人员32人。本年因机构改革，人员转隶和调入增加7人。注：六个民主党派 365体育备用网址：委会（民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社）包括在内。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附件：2019年度 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派决算信息公开表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8506659.11元，支出总计8634282.89元。上年收入总额7129468.28元，本年收入比上年增加了1377190.83元，增长了19.32%，主要原因是本年因机构改革，人员转隶和调入增加7人，人员经费增加；项目经费增加主要是划拨台办工作业务经费和侨务经费；另因为2019年共收到其他收入292539.80元，上年其他收入是153000元，比上年增加了139539.80元，增长了91.20%。上年支出总额7130501.96元，本年支出比上年增加了1503780.93元，增长了21.09%，主要原因是本年因机构改革，人员转隶和调入增加7人，增加了人员经费支出；划拨台办工作业务经费和侨务经费，增加了项目经费支出；另因为收到其他收入292539.80元，增加了其他收入支出。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8506659.11元，其中：财政拨款收入8214119.31元，占96.56%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入292539.80元，占3.44%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8634282.89元，其中：基本支出6832957.23元，占79.14%；项目支出1801325.66元，占20.86%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8214119.31元，支出总计8425641.30元。上年财政拨款收入总额6976468.28元，本年收入比上年增加了1237651.03元，增长了17.74%，主要原因是本年因机构改革，人员转隶和调入增加7人，人员经费增加；项目经费增加主要是划拨台办工作业务经费和侨务经费。上年支出总额6628368.26元，本年支出比上年增加了1797273.04元，增长了27.11%，主要原因是本年因机构改革，人员转隶和调入增加7人，增加了人员经费支出；划拨台办工作业务经费和侨务经费，增加了项目经费支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8425641.30元，占本年支出合计的97.58%。上年一般公共预算财政拨款支出6628368.26元，本年比上年一般公共预算财政拨款支出增加1797273.04元，增长27.11%，主要原因是本年因机构改革，人员转隶和调入增加7人，增加了人员经费支出；划拨台办工作业务经费和侨务经费，增加了项目经费支出。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出8425641.30元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7129002.70元，占84.61%；科学技术支出18500元，占0.22%；社会保障和就业支出421424.10元，占5%；医疗卫生与计划生育支出439443.22元，占5.22%；住房保障支出417271.28元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6702600元，支出决算为8425641.30元，完成年初预算的125.71%，其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为4285200元，支出决算为5554818.63元，完成年初预算的129.63%，决算数大于预算数的主要原因是本年因机构改革，人员转隶和调入增加7人，增加了人员经费支出。

    2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为48万元，支出决算为427820.60元，完成年初预算的89.13%，决算数小于预算数的主要原因是统战部和各民主党派市委会在开展联合调研工作中，各民主党派结合各自的课题内容与联合调研同步开展，节省了调研费开支，同时原计划安排的部分省外调研改为省内调研、就近调研，节约了差旅费成本。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为62万元，支出决算为1059404.77元，完成年初预算的170.87%，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年春节宗教界代表人士慰问费，因机构改革划拨台办工作业务经费和侨务经费。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0元，支出决算为58958.70元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加驻村第一书记生活补贴和工作经费。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为0元，支出决算为28000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后划拨侨务经费，增加了华侨事务经费。

    6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为18500元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是科技项目课题完成验收工作。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为3500元，支出决算为3006元，完成年初预算的85.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未发生。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：年初预算为41万元，支出决算为418418.10元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的主要原因是本年机构改革后人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为16.40万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年未开展在职人员机关事业单位职业年金清缴工作，年底财政收回此项经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.40万元，支出决算为194491.12元，完成年初预算的118.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年机构改革后人员增加。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为219600元，支出决算为244952.10元，完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年机构改革后人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为254400元，支出决算为293200元，完成年初预算的115.25%，决算数大于预算数的主要原因是本年机构改革后人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为101900元，支出决算为124071.28元，完成年初预算的121.76%，决算数大于预算数的主要原因是本年机构改革后人员增加。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6832957.23元，其中：人员经费6281200.76元，公用经费551756.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6196754.76元，较年初预算数5021800元增加1174954.76元，增长23.40%，主要原因是本年因机构改革，人员转隶和调入增加7人；较上年决算数4881281.14增加1315473.62元，增长26.95%，主要原因是本年机构改革比上年增加7人。

2.商品和服务支出512911.47元，较年初预算数575600元减少62688.53元，下降10.89%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约；较上年决算数410351.55元增加102559.92元，增长24.99%，主要原因是本年机构改革增加7人。

3.对个人和家庭的补助84446元，较年初预算数5200元增加79246元，增长1523.96%，主要原因是追加2018年争项目争资金奖励和优秀公务员三等功奖励；较上年决算数50971元增加33475元，增长65.67%，主要原因是争项目争资金奖金比上年增加。

4.其他资本性支出（办公设备购置）38845元，较年初预算数增加38845元，增长100%，主要原因是本年机构改革后人员增加，需要购置一批办公设备和家具用具；较上年决算数68425减少29580元，下降43.23%，主要原因是工作需要去年购置了一批专用办公设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为3780元，完成年初预算的37.80%。与上年决算数8041元相比，减少4261元，下降52.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，本年接待批次和接待人数比上年减少了。

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年同比无增减变化，变化0%。决算数与年初预算数无变化。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年同比无增减变化，变化0%。决算数与年初预算数无变化。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为1万元，支出决算为3780元，完成年初预算的37.80%；比上年决算数8041元减少4261元，下降52.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，本年接待批次和接待人数比上年减少了。其中：国内接待费支出3780元，主要用于接待外省市统战部及各民主党派来银学习调研组。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无增减变化，变化0%，主要原因是我单位为行政单位，无政府性基金预算，2019年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据，上年度也没有数据发生。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

2019年度我部及六个民主党派机关运行经费年初预算为572100元，支出决算为551756.47元，完成年初预算的96.44%；比上年决算数478776.55元增加72979.92元，增长15.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年因机构改革，人员转隶和调入增加7人，故本年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，我部及六个民主党派办公用房所有权属机关事务管理局。共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个，涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对培训费、统战特别经费等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出0元。其中，对培训费、统战特别经费等5个项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，预算总额为110万元，实际执行103.75万元，项目预算总体执行率为94.32%。我部预算工作领导小组对该项预算工作进行安排部署，对项目进行先期讨论研究，随后制定计划，编制项目预算绩效目标公开情况表，在开展工作中严格落实中央八项工作有关要求，对经费进行测算，力求做到精简高效。预算管理设定了明确的绩效目标，执行中实施了绩效监控，项目完成后进行总体评价，实现了财政资金运行效益最大化，资金管理科学化。

通过开展绩效评价，进一步改进预算管理、优化资源配置，控制节约成本，提高服务质量和质量水平。采用问卷调查、召开座谈会、对参加活动的人员进行电话回访等多种评价方法确定活动开展的有效性和重要政治意义。工作开展期间，组织预算领导小组成员对项目进行目标管理、监控管理和绩效评价管理，通过查看活动方案制定情况、活动经费使用情况以及活动信息资料收集情况，确保项目运行合理合法合规。经综合评价，项目在资金使用中既有前期基本预算、也有后期监控管理，严格按照《 365体育备用网址：预算绩效管理实施暂行办法》开展了目标设定、审核、监控等基本环节的工作，达到了预期目的。

2.项目绩效自评结论和绩效分析

（1）评价结论：我部预算工作领导小组14名成员对5个项目绩效评价指标体系及评分标准表综合打分得出最终自评结果如下：培训费总分100分，得分96.36分。统战特别费总分100分，得分94.07分。 365体育备用网址：光彩办工作经费总分100分，得分94分。 365体育备用网址：散居少数民族联谊会及无党派联谊会工作经费100分，得分95.36分。各民主党派业务工作经费总分100分，得分85.14分。各项目工作经费按照绩效目标和工作计划分别开展相关工作，顺利完成各项工作任务，达到了预期目标。

（2）具体绩效分析：主要是各民主党派业务工作经费评价指标目标值和实际值之间还有一定的差距，预算计划资金和实际开支不能达到完全统一。

3.主要经验及做法、存在的问题和建议

通过对项目的绩效管理，有效提升了部门预算管理水平、增强了单位支出责任、提高了公共服务质量，节约了公共支出成本。由于本部门预算绩效管理工作仍处于起步阶段，各级干部思想认识还不够统一，各项制度、细则等考核指标设置还相对滞后。我部将在其他各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任科室和负责人，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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