为做好我部及六个民主党派预算公开工作，确保公民对我单位及六个民主党派财政预算工作的知情权、参与权和监督权，推进社会主义政治文明与和谐社会建设，建设高效廉洁机关，提高办事效率，促进依法理财、民主理财，加强财政科学化管理，提高财政资金使用效益，结合我部及六个民主党派预算管理实际，现将我单位及六个民主党派预算编制有关信息情况说明如下：

（一）部门基本信息

1．统战部及六个民主党派主要职能。

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门 做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作，协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作，领导工商联党组，指导工商联工作，做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。六个民主党派主要职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

2．预算涵盖机构情况。

统战部内设机构6个，分别为办公室、理论研究室、民族宗教科、干部科、党派科、 365体育备用网址：光彩办；预算还包含 365体育备用网址：散居少数民族联谊会、 365体育备用网址：无党派知识分子联谊会、六个民主党派 365体育备用网址：委会（民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社）。

3．人员信息情况。

统战部编制数19名，其中行政编9名、参照公务员管理事业编4名、事业编2名、工勤编4名，另有长期聘用人员4名；市民革编制数6名；市农工党编制数3名，遗属1名；市民盟编制数5名；市民进编制数3名；市民建编制数3名；市九三学社编制数3名。共有编制数42名。

统战部在编在职人数12人，离休1人；市民革在编在职人数6人，离休1人；市农工党在编在职人数2人，遗属1人；市民盟在编在职人数4人；市民进在编在职人数3人；市民建在编在职人数3人；市九三学社在编在职人数2人。共有在编在职人数32人。

4、车辆信息情况。

去年全市实行公务用车改革后，我单位原4辆公务用车全部调拨到其他单位，现无公务用车。

（二）部门收支预算

我单位及六个民主党派收入总计708.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入575.14万元，上年结转132.99万元；一般公共预财政拨款包括：基本支出465.14万元，项目支出110万元。其中：统战行政运行130.95万元，统战一般行政管理事务62万元，民主党派行政运行197.03万元，民主党派一般行政管理事务48万元，未归口管理的行政单位离退休20.01万元，机关事业单位基本养老保险40.26万元，机关事业单位职业年金16.96万元，行政单位医疗17.78万元，公务员医疗补助13.34万元，住房公积金28.81万元。

预算支出数总计为708.13万元，其中当年财政拨款安排支出数为575.14万元，其中：人员经费支出427.82万元，公用经费支出37.32万元，项目支出110万元。

（三）部门基本支出预算

预算支出数总计为708.13万元，其中当年财政拨款安排支出数为575.14万元，其中：工资福利支出378.62万元（基本工资126.11万元、津贴补贴85.76万元、奖金28.17万元、社会保障缴费90.2万元，其他工资福利支出48.38万元），商品和服务支出37.32万元；对个人和家庭的补助支出49.2万元（离休费19.87万元、遗属人员生活补助0.52万元、住房公积金28.81万元）。

（四）部门项目支出预算

全年安排项目资金110万元，我部安排项目经费62万元，其中：宗教节日慰问经费4万元，市光彩办工作经费3万元，培训费16万元，统战特别经费30万元， 365体育备用网址：散居少数民族联谊会及无党派知识分子联谊会工作经费9万元。六个民主党派共安排项目资金48万元，每个民主党派业务工作经费8万元。

（五）预算收支与上年增减变化情况说明

2016年我部及六个民主党派总预算安排662.21万元，其中基本支出521.21万元，项目支出141万元。统战行政运行131.21万元，统战一般行政管理事务81万元，民主党派行政运行173.99万元，民主党派一般行政管理事务60万元，未归口管理的行政单位离退休149.81万元，行政单位医疗17.48万元，公务员医疗补助20.4万元，住房公积金28.32万元。

2017年我部及六个民主党派总预算安排575.14万元，其中基本支出465.14万元，项目支出110万元。统战行政运行130.95万元，统战一般行政管理事务62万元，民主党派行政运行197.03万元，民主党派一般行政管理事务48万元，未归口管理的行政单位离退休20.01万元，机关事业单位基本养老保险40.26万元，机关事业单位职业年金16.96万元，行政单位医疗17.78万元，公务员医疗补助13.34万元，住房公积金28.81万元。

2017年比2016年预算收支减少了87.07万元，下降了13.15%，其中：基本支出减少了56.07万元，下降了10.76%，减少原因是2016年4月份开始退休人员工资移交社保发放，未归口管理的行政单位离退休减少了132.85，下降了88.68%，同月实行公车改革后我部和六个民主党派无公务用车，预算无公务车辆运行维护费，项目支出压缩了31万元，下降了21.99%。

（六）机关运行经费安排情况说明

2017年我部及六个民主党派运行经费合计37.32万元，其中人员经费8.87万元、公用经费28.45万元（办公费15万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、公务接待费0.57万元、工会经费2万元、福利费0.1万元、其他商品和服务支出3.28万元）。主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。2016年我部和六个民主党派机关运行经费支出59.36万元，今年减少了35.87万元，下降了60.43%。去年我部及六个民主党派一批办公设备老化、办公家具陈旧，已不能满足工作需要，更换更新了一批办公用品。因去年六个民主党派陆续完成换届工作，筹备召开换届会议办公成本增加。

（七）政府采购安排情况说明

2017年政府采购计划安排8万元，按照政府采购管理的有关规定，单位自行分散采购并及时报采购办备案。2016年政府采购支出9.67万元，2017年预算数比去年减少1.67万元，下降了17.27%，我部及六个民主党派部分办公设备老化、办公家具陈旧，已不能满足工作需要，均需更换更新一批办公用品。

（八）“三公”经费预算及增减变化情况说明

我部及六个民主党派今年公用经费为28.45万元，计划“三公经费”预算数安排0.57万元，其中：因公出国（境）预算数为0元，公务用车运行费预算数为0万元，公务接待费预算数为0.57万元。去年三公经费”预算数为8.8万元，其中：因公出国（境）预算数为0元，公务用车运行费预算数为6万元，公务接待费预算数为2.8万元。今年比去年“三公”经费预算数减少8.23万元，同比下降了93.52%，因去年车改后我单位无公务用车，故公务用车购置及运行费为0，下降比例较大。去年“三公经费”决算数为5.62万元，比预算数下降了36.14%。

（九）需要说明的其他情况

我单位部门预算公开表5《政府性基金预算支出表》中无数据，因本单位不涉及该项业务，本年政府性基金预算支出数为0。

（十） 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十一）预算公开的形式：在 365体育备用网址：政府门户网站上进行公开。

附件：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表