目????录

第一部分??单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年部门预算——单位概况

????按照 365体育备用网址：财政局《365体育备用网址：2020年预算公开有关事项的通知》文件精神，为进一步贯彻落实政府信息公开条例，现将 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年部门预算信息公开说明如下：

一、主要职能

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作，协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作，领导工商联党组，指导工商联工作，做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。六个民主党派主要职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门预算单位构成

????（一）部门预算包括：

1、中国共产党 365体育备用网址：委员会统一战线工作部

2、中国国民党革命委员会 365体育备用网址：委员会

3、中国民主同盟 365体育备用网址：委员会

4、中国民主建国会 365体育备用网址：委员会

5、中国民主促进会 365体育备用网址：委员会

6、中国农工民主党 365体育备用网址：委员会

7、九三学社 365体育备用网址：委员会

（二）机构设置情况：

统战部内设机构5个：办公室（机关党建科）、民主党派工作科（党外知识分子工作科）、干部科、民族宗教科、港澳台统战和侨务工作科；所属参公事业单位2个：市委统战部理论研究室和 365体育备用网址：归国华侨联合会办事机构；所属事业单位2个： 365体育备用网址：非公有制经济代表人士联络服务中心和 365体育备用网址：欧美同学会（市留学人员联谊会）秘书处；预算还包含 365体育备用网址：散居少数民族联谊会和 365体育备用网址：无党派人士联谊会。

（三）人员信息情况：

统战部编制数21名，其中行政编11名、参照公务员管理事业编6名、事业编4名，另有编内聘用人员2名、政府批准临时工2名；市民革编制数6名；市农工党编制数3名，遗属1名；市民盟编制数5名；市民进编制数3名；市民建编制数3名；市九三学社编制数3名。共有编制数44名。

2019年年末统战部在编在职人数20人；市民革在编在职人数4人；市农工党在编在职人数3人；市民盟在编在职人数5人；市民进在编在职人数2人；市民建在编在职人数2人；市九三学社在编在职人数3人。共有在编在职人数39人。

365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

注：我单位部门预算公开表五《政府性基金预算财政拨款支出表》中无数据，因本单位不涉及该项业务，本年政府性基金预算支出数为0，特此说明。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年部门预算——部门预算情况说明

一、365体育备用网址： 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年财政拨款收入预算825.18万元，其中：本年收入881.13万元，包括一般公共预算拨款825.18万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余55.95万元。财政拨款支出预算825.18万元，包括：一般公共服务支出664万元、社会保障和就业支出64.38万元、卫生健康支出47.59万元、住房保障支出49.21万元。

二、365体育备用网址： 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年一般公共预算财政拨款基本支出715.18万元，其中：本年收入安排支出715.18万元，上年结转资金安排支出3.33万元。比2019年决算数683.30增加31.88万元，增长4.67%，主要是因为2019年因机构改革新增调入人员。

人员经费677.99万元，主要包括：基本工资168.70万元、津贴补贴149.59万元、奖金12.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.92万元、职业年金缴费21.46万元、职工基本医疗保险缴费21.46万元、公务员医疗补助缴费26.13万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金33.21万元、其他工资福利支出198万元、生活补助0.52万元。

公用经费37.19万元，主要包括：办公费10万元、邮电费2.30万元、差旅费2万元、公务接待费0.8万元、工会经费3.07万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出18.9万元。

（二）项目支出情况说明

365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年一般公共预算财政拨款项目支出110万元，其中：本年收入安排支出110万元，上年结转结余资金安排支出52.62万元。包括：

1、一般公共服务2013402一般行政管理事务——统战工作经费2020年预算62万元，比2019年决算数105.94万元减少了43.94万元，下降了41.48%。主要用于：开展统战系统干部教育培训，提升全市统战系统干部和各级各类统战成员的政策理论水平和实际工作能力；围绕社会热点开展调研，形成具有参考价值的调研报告，为市委、市政府决策提供参考；建设欧美同学会社会实践创新基地，召开新社会阶层人士联谊会，开展相关各项工作，团结凝聚各阶层人士力量为 365体育备用网址：经济社会发展服务；开展宗教界等各类慰问活动、召开跨省区会议、开展扫黑除恶专项行动、处理突发事件，维护民族宗教领域稳定；开展统战系统宣传表彰工作，提升统战理论研究水平，宣传统战成员风采；开展对外交流和招商引资，加强对港澳台侨人士和党外人士的教育引导，发挥其作用。

2、一般公共服务2012802一般行政管理事务——各民主党派业务工作经费48万元，六个民主党派（民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社）每个党派各8万元，比2019年决算数42.78万元增加了5.22万元，增加了12.20%。主要用于开展以下活动：慰问看望走访党员、社会服务和对口帮扶活动、宣传学习资料、调研报告、社情民意等资料印制、举办培训班、党派成员活动、直属基层组织活动、友好市委会联合活动、外出培训及参会、开展调研工作等。各民主党派充分发挥参政议政、民主监督的职能，就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用，通过开展活动增强成员的凝聚力、向心力，加强民主党派自身建设，提高参政议政、民主监督水平。

三、365体育备用网址： 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年预算1万元减少了0.2万元，与2019年决算0.38万元增加了0.42万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，因本年未安排出国；公务用车购置费增加0万元，因我部车改后无车辆；公务用车运行费增加0万元，无车辆故不产生费用；预算减少了0.2万元是本着厉行节约原则，公务接待费支出0.38万元，减少了0.42万元，主要原因是本年接待外省市调研组3批次，共接待30人，公务接待批次和人数都比去年减少了。公车改革后我单位无保留车辆，也没有因公出国（境）人员。

四、365体育备用网址： 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年政府性基金预算拨款情况说明

365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、365体育备用网址： 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年收支预算情况的总体说明

365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年收入总预算917.23万元，其中：本年收入825.18万元，上年结转结余92.05万元；支出总预算917.23万元，其中：本年支出825.18万元，年末结转结余92.05万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入825.18万元，占89.96%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出825.18万元，占89.96%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年， 365体育备用网址：委统战部本级及六个民主党派7个行政单位和所属2个参公事业单位、2个事业单位机关运行经费财政拨款预算37.19万元，比2019年预算57.21万元减少20.02万元，下降34.99%。主要原因是2019年将公务交通补贴27.61万元列入公用经费，计入机关运行经费。其中：办公费10万元、邮电费2.30万元、差旅费2万元、公务接待费0.80万元、工会经费3.07万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出18.90万元。

（二）政府采购情况

2020年， 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日， 365体育备用网址：委统战部及六个民主党派占用使用国有资产总体情况为房屋98平方米，价值8.5万元（注：此房屋是 365体育备用网址：佛教协会1998年在地藏寺修建的办公场所，无房产证明）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值37.06万元；其他资产价值66.61万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值37.06万元；其他资产价值66.61万元。

所属单位房屋98平方米，价值8.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

1.2020年预算绩效开展工作计划：统筹安排好2020年绩效目标管理工作，完成2020年度项目绩效目标设置工作，对2020年各个项目进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好基础。根据《 365体育备用网址：委统战部预算绩效管理制度》认真开展2020年度预算绩效运行跟踪监控，计划对2020年项目的预算执行过程开展绩效运行监控，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高资金使用绩效和科学化精细化管理水平，认真学习有关绩效管理工作业务知识并在统战系统进行宣传普及。

2.2020年公开绩效目标的项目概述：各民主党派业务工作经费主要安排慰问看望走访、社会服务和对口帮扶活动、宣传学习资料调研报告社情民意等资料印制、培训班、党派成员活动、直属基层组织活动、友好市委会联合开展活动、外出培训参加会议等活动、调研工作等。就经济社会发展重大问题进行考察调研，形成具有参考价值的调研报告，为市委、市政府决策提供参考。发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。

统战工作业务经费一是开展统战系统各级各类干部教育培训，提升全市统战系统干部和各级各类统战成员的政策理论水平和实际工作能力。二是组织各界别统战代表人士围绕社会热点开展调研，形成具有参考价值的调研报告，为市委、市政府决策提供参考。三是开展欧美同学会社会实践创新基地建设，召开新社会阶层人士联谊会，开展相关各项工作，团结凝聚各阶层人士力量为 365体育备用网址：经济社会发展服务。四是开展宗教界等各类慰问活动、召开跨省区会议、开展扫黑除恶专项行动、处理突发事件，维护民族宗教领域稳定。五是开展统战系统理论研究表彰工作，提升统战理论研究水平。六是开展对外交流和招商引资，加强对港澳台侨人士和党外人士的教育引导，发挥其作用。

详见附表《 365体育备用网址：委统战部项目预算绩效目标公开情况表》

（五）其他需说明的事项

我单位部门预算公开表五《政府性基金预算财政拨款支出表》中无数据，因本单位不涉及该项业务，本年政府性基金预算支出数为0。

365体育备用网址：委统战部及六个民主党派2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。