中共 365体育备用网址：委政策研究室部门决算

2019年度

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、围绕市委中心工作，对我市国民经济和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全市中长期规划的研究和制定。

2、组织协调各方面力量对经济、政治、科技、文化、城建、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见或建议，供市委决策参考。

3、负责起草市委重要政策性文件、文稿，组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章。

4、负责收集整理市内外经济社会发展和政治文化方面的信息，研究其发展趋势及对我市的影响，供市委领导参阅。

5、承担 365体育备用网址：全面深化改革领导小组办公室的工作，负责贯彻落实中央和自治区各项改革要求，研究部署全市重大改革事项，协调推进全市改革工作的组织落实。

6、承担宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议秘书处的工作。

7、管理市委机关刊物《大银川》编辑部。

8、承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，市委政策研究室为一级预算单位，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个。从决算单位构成看，中共 365体育备用网址：委政策研究室部门决算为本级决算，所属事业单位《大银川》编辑部因财务不独立核算，所有经费收支均包含在市委政研室中。

2019年由于机构改革，内设机构为6个，数量与2018年相同，名称与2018年有所不同，具体为：办公室、经济研究科、社会研究科、改革协调科、改革督查科、《大银川》编辑部。

2018年末单位内设机构6个，分别为综合科，城市经济研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、《大银川》编辑部，改革办。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年末共有财政供养行政编制13人，实有12人,比去年增加2人；事业编制7人，实有人员6人,与去年相同；编内聘用2人,与去年相同；退休人员4人,由社保局发放工资，与去年相同。

第二部分 2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4,053,285.57元，支出总计4,074,115.35元。与上年相比，收入总计减少14,387,198.47元，下降78.02%，支出总计减少14,348,720.74元，下降77.89%，主要原因是：上年根据中共 365体育备用网址：委〔2018〕23号专题会议纪要，市委农办牵头整合市本级农业产业化发展资金、市本级扶贫资金、市本级壮大村集体经济专项资金各500万元，共计1500万元，重点支持园艺、木兰村、玉海、武河等村产业优化升级和规模化发展。2018年财政临时调剂1500万元，用于闽宁镇壮大村集体支出。而2019年无此项经费。

     二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4,053,285.57元，其中：财政拨款收入  3,961,558.37元，占97.74%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入91,727.20元，占2.26%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4,074,115.35元，其中：基本支出3,079,304.19元，占75.58%；项目支出994,811.16元，占24.42%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3,961,558.37元，支出总计 4,007,090.74元。与上年相比，财政拨款收入减少14,453,925.67元，下降78.5%，财政拨款支出总计减少14,400,835.65元，下降78.23%。下降的主要原因是：上年根据中共 365体育备用网址：委〔2018〕23号专题会议纪要，市委农办牵头整合市本级农业产业化发展资金、市本级扶贫资金、市本级壮大村集体经济专项资金各500万元，共计1500万元，重点支持园艺、木兰村、玉海、武河等村产业优化升级和规模化发展。2018年财政临时调剂1500万元，用于闽宁镇壮大村集体支出,而2019年无此项经费；由于工资调增，各项社保基数调增，人员经费增加等。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,007,090.74元，占本年支出合计的98.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少14,400,835.65元，下降78.23%，下降的主要原因是：上年根据中共 365体育备用网址：委〔2018〕23号专题会议纪要，市委农办牵头整合市本级农业产业化发展资金、市本级扶贫资金、市本级壮大村集体经济专项资金各500万元，共计1500万元，重点支持园艺、木兰村、玉海、武河等村产业优化升级和规模化发展。2018年财政临时调剂1500万元，用于闽宁镇壮大村集体支出,而2019年无此项经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,007,090.74元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,419,728.38元，占85.34%；社会保障和就业（类）支出195,455.80元，占4.88%；卫生健康（类）支出177,678.00元，占4.43%；住房保障（类）支出214,228.56元，占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,384,293.81元，支出决算为4,007,090.74元，完成年初预算的118.4%，其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0元，上年结转3,520.00元，支出决算为47,673.00元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因为2019年市财政根据驻村书记相关文件直接上指标。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,089,200.00元，上年结转32,119.00元，合计2,121,319.00元，支出决算为2,488,783.56元，完成年初预算的117.32%，决算数大于预算数的主要原因：2019年工资调增、人员调入等原因，具体为调增工资补差统发工资、取暖费、年终奖等，调入人员工资、社保补差等。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为568,000.00元，上年结转20,285.21元，合计588,285.21.00元，支出决算为883,271.82元，完成年初预算的150.14%，决算数大于预算数的主要原因：财政追加经费30万用于民营企业的发展研究调研经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为217,900.00元，上年结转169.60元，合计218,069.60.00元，支出决算为195,455.80元，完成年初预算的89.63%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为87,200.00元，支出决算为93,425.00元，完成年初预算的107.14%，决算数大于预算数的主要原因：2019年工资调增、人员调入等原因，社保也相应增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）   公务员医疗补助（项）。年初预算为77,600.00元，支出决算为84,253.00元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因：2019年工资调增、人员调入等原因，社保也相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为135,100.00元，支出决算为145,977.00元，完成年初预算的108.05%，决算数大于预算数的主要原因：2019年工资调增、人员调入等原因，社保也相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为66000元，支出决算为68,251.56元，完成年初预算的103.41%，决算数大于预算数的主要原因：2019年发购房补贴的人员增加。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,076,145.92 元，其中：人员经费 2,818,003.52元，公用经费258,142.40 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,785,603.52元，较年初预算数增加274703.52元，增长109.4%，较上年决算数增加279,400.32元，增长11.15%，决算数大于预算数的主要原因：2019年工资调增、人员调入等原因，具体为调增工资补差统发工资、取暖费、年终奖等，调入人员工资、社保补差等。

2.商品和服务支出249,962.40元，较年初预算数增加662.40元，增长0.27%，与年初预算数基本持平；较上年决算数增加37371.6元，增长17.58%。

3.对个人和家庭的补助32,400.00元，较年初预算数增加32400元，增长100%，主要原因是发放独生子女费、考核奖、2018年争项目争资金奖金等；较上年决算数减少6,800.00元，下降17.35%。

4.其他资本性支出8,180.00元，较年初预算数增加8,180.00元，增长（下降）100%，主要原因是由于办公需要购买录音笔1个、四人位阅览桌1张、打印机1台；较上年决算数增加7,130.00元，增长679.05%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,000.00 元，支出决算为45,626.00元，完成年初预算的760.43%。与上年相比，增加40,234.00元，增长746.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年发生因公出国事项，2018年无出国事项发生。因公出国事项为2019年文件决定，所以未做入年初预算。2019年出国批次为1次，人次为1人。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占91.09%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占8.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为41,560.00元，完成年初预算的/%；比上年增加41,560.00元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是出国事项为2019年文件临时决定，所以未做入年初预算。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费等。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为6000元，支出决算为4066.00元，完成年初预算的67.77%；比上年减少1,326.00元，下降24.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于今年外地来我市交流学习的较少，所以接待费减少。其中： 国内接待费支出4,066.00元，主要用于外地来我市交流学习的餐费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次32人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

    九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为281,419.00元，支出决算为258,142.40元，完成年初预算的91.73%；比上年增加44501.6元，增长（下降）20.83%。决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格控制一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个，涉及资金910,600.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对购置国产涉密计算机、打印机、办公软件、业务工作经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出910,600.00元，政府性基金预算支出0元。绩效评价领导小组部署了绩效评价工作：首先各科室做出自评，然后组织了相关人员，对项目进行评价分析、打分。办公室进行了汇总分析，并根据项目具体情况撰写自评报告。从评价情况来看，整体支出绩效自评98.43分，项目等级为优。

2.项目绩效目标的完成情况。

（1）绩效目标与战略规划、事业发展的适应性。

2019年预算绩效目标与事业发展紧密联系，结合各项业务工作职责，有力的推动了相关工作顺利完成。

（2）财政资金使用情况、财务管理状况。

财政资金使用率达到99%，财务管理合法、合规、合理。

（3）项目管理情况，

各项目能做到提前预算，及早计划，周密部署，财务支出符合财务管理规定，严格限定用途，专款专用，保证了各项工作的顺利完成。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。