根据上级文件精神，我单位根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2014年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

一、部门基本情况

1.机构情况及增减变动原因。

2014年末单位内设机构1个，机构同去年相比没有增加。

2．人员情况及增减变动原因。

2012年末共有财政供养人数37人，行政人员35人，离休人员1人，退休人员1人，遗属1人。2014年新增事业编6人，行政27人，参公5人，事业6人（空编2人），离休1人，退休1人，共计38人。遗属1人。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

①各项收入构成比例分析：

本年收入总额1221.55万元,其中财政拨款1221.55万元。

②各项支出构成比例分析：

本年支出总额1456.95万元，其中基本支出391.96万元,占本年支出26.90%，项目支出1064.98万元, 占本年支出73.09%。

2．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比

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（2）差异原因分析。

2014年部门预算安排收入718.42万元，其中：财政拨款718.42万元。2014年部门决算比部门预算增加503.13万元是上年、历年结余款。支出增加主要原因：

⑴2014年工资调资并补发工资；

⑵在编人员增发民族团结和谐奖及创城奖、物价补贴、绩效考核奖；

⑶调入4人在职人员工资、民族团结和谐奖及创城奖；

????? (4)各个科室专项工作开展考核结束兑现下拨资金.

3.年末收支结余情况分析

2014年末收支结余为802.73万元，全部为财政拨款节余；其中，基本支出结余14.18万元，项目支出结余788.55万元，其中668.55万元为自治区下拨引进人才专项经费，因此项工作要在市委领导会议决定后才能支付，人才经费120万元在2015年初考核2014年人才工作目标考核后支付。

4.资产负债情况分析

2014年末事业单位资产总值为1291.87万元，负债总值为14.13万元。在资产总值中，流动资产为880.56万元，固定资产411.35万元，年末净资产为1277.74万元。资产负债结构合理

5、其他商品和服务支出814.91万元，2014年分三批给三区两县拨付基层党建经费189.54万元；人才工作经费352.6万元；干部教育培训经费168.3万元,；非公党建经费104.47万元。

6、三公经费支出情况

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