目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、中共 365体育备用网址：委组织部是市委主管组织工作、干部工作的工作机构。（1）研究和指导全市党的基层组织部建设；（2）非公有制经济组织和新社会组织党建工作；（3）协调、规划指导全市党员教育、管理、服务和发展工作；（4）组织新时期党的建设的理论研究；（5）负责干部教育培训工作。牵头协调抓好全市人才工作，对全市干部监督工作的综合协调和宏观指导、研究，参与制定有关干部监督的制度和规定。负责全市党代表任期制工作，做好党代表的教育培训、联系基层视察调研、监督评议、代表评议工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共 365体育备用网址：委组织部2017年度部门决算编报范围共1个。

1、中共 365体育备用网址：委组织部内设12个科室，办公室、研究室、组织一科、二科、非公组织党建科、社会组织党建科、干部一科、二科、三科、四科、党代表联络办、党员教育中心。机构同去年相比没有增加。

2、人员情况：2017年末编制数40人，其中行政人员31人，事业6人，工勤3人。另退休1人，遗属1人。同比去年

没有增加。

第二部分  2017年度部门决算表

   见附件

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计18271088.11元，支出总计19083385.47元。与2016年相比，收入增加1998849.11元，增长12.28%。支出总计19083385.47元，与2016年同比减少1846245.39元，下降8.82%，主要原因：收入增加是追加党群活动经费。支出减少是干教经费压缩20%及中央八项规定以来我部压缩各项支出经费开支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计18271088.11元，其中：财政拨款收入17755471.11元，占97.18%；其他收入515617元，占2.82%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计19083385.47元，其中：基本支出6552986.57元，占34.34%；项目支出12530398.90元，占65.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计17755471.11元，支出总计18393010.47元。与2016年相比，财政拨款收入增加2303732.11元，同比去年增长14.91%，支出减少195889.53元，下降9.61%。主要原因：收入增加是追加党群活动经费。支出减少是干教经费压缩20%及中央八项规定以来我部压缩各项支出经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出18393010.47元，占本年支出合计的96.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1985889.53元，下降9.61%，主要原因是干教经费压缩、中央八项规定我部压缩各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出18393010.47元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出17412962.28元，占94.67%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出237039.60元，占1.28%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出441762.43元，占2.40%；医疗卫生与计划生育支出301246.16元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9649700元，支出决算为18393010.47元，完成年初预算的190.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出比年初预算增加1791000.57元，；二是项目支出比年初预算增加6952309.9元；其中（按支出功能分类说明）：1、一般公共服务支出17412962.28元，比年初预算增加8886862.28元，是追加党群服务工作专项经费及人员调整调资等费用；2、社会保障和就业支出237039.6元，比年初预算549100元减少312064.4元，是职业年金在预算内，实际未拨付。3、医疗卫生与计划生育支出301246.16元，比年初预算298400元增加2846.16元，是人员调资。4、住房保障支出441762.43元，比年初预算104300元增加337462.43元，是购房补贴未列在预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5908200.57元，其中：人员经费5389799.32元，公用经费518401.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4706179.89元，较2017年度年初预算数增加1994579.89元，增长73.55%，主要原因是人员调动调资及发放考核奖励等；较2016年决算数3779300元增加926879.89元，增长24.52%。

2.商品和服务支出499421.25元，较2017年度年初预算数276600元增加222821.25元，增长80.55%，主要原因是劳务费、其他交通费用、差旅费、培训费的增加；较2016年决算数385700元增加113721.25元，增长29.48%。

3.对个人和家庭的补助683619.43元，较2017年度年初预算数增加402119.43元，增长142.88%，主要原因是购房补贴增加；较2016年决算数510000元增加173619.43元，增长34.04%。

4.其他资本性支出18980元，较2017年度年初预算数增加18980元，增长100%，主要原因是2017年购置正版软件支出；较2016年决算数增加18980元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我部三公经费均未发生。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少129600元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3400元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少123500元，下降100%；公务接待费支出决算减少2700元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我部2017年未安排因公出国（境），也未接到上级部门因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是车改后我部所有车辆上交机管局，无费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：。

我部2017年无出国（境）人员及费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 我部车辆车改后全部上交，无费用。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。2017年我部未产生国内外接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。 2017年我部无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出499421.25元，比2016年增加113721.25元，增长29.48%。主要原因是：1、差旅费同比去年增加27527.45元，增长56.78%，是2017年参加区市专项业务外出培训人员增加；2、培训费2016年未发生，2017年产生培训费36000元，我部各科室人员外出参加专项业务培训班培训费；3、工会经费同比去年增加10500元，增长4.35%，是支付上年职工生日蛋糕款；4、劳务费同比上年增加17600元，增长10.86%，是2017年固定资产盘查盘亏财政要求聘请第三方会计师事务所出具相应的报告产生的费用；5、其他交通费同比去年增加73040元，增长3.14%，是2017年接区市级文件要求去外市县考察干部、全市党代表调研、督查等工作增加。 

（二）政府采购情况说明

2017年，我部政府采购预算120640元，支出决算总额120640元，完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算120640元，支出决算总额130640元，完成年初预算的%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。（因 365体育备用网址：财政局2017年绩效管理工作在计划筹备中，故我部未开展此项工作）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。