一、单位基本概况和主要职能

　　 365体育备用网址：委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的工作机构。主要职能：1、研究和指导全市党的基层组织建设；2非公有制经济组织和新社会组织党建工作；3协调、规划和指导全市党员教育、管理、服务和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。负责干部教育培训工作，牵头协调抓好全市人才工作，对全市干部监督工作的综合协调和宏观指导、研究、参与制定有关干部监督的制度和规定，牵头抓好全市人才工作，做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作，负责全市党代表任期制工作，做好党代表的教育培训、联系基层视察调研、监督评议、代表评议工作。

　　二、单位机构及人员情况

　　2015年末单位内设机构1个，内设12个科室，干部一科、二科、三科、四科，组织一科、二科，办公室、非公办公室、党代表联络办公室、研究室、党员教育中心。机构同去年相比没有增加。

? ? 2017年组织部37人，其中：行政31人，参公6人，退休1人。遗属1人。

　　三、部门预算及财政拨款资金安排情况

　　2017年项目支出经费491万元，同比上年1165万元减少674万元，是因为人才局独立经费减少。

　　（一）、基层组织建设费200万元同比去年没有增减

　　（1）按每个党员每人10元标准，截止2016年6月全市党员10.65万名，共计经费100万元。（附件：党员期末实有数据表）主要工作开展基层党组织书记、第一书记、大学生村官轮训工作；拨付各县（市）区基层党建经费，用于基层党组织阵地建设、组织活动、星级服务型党组织创建；农村党员冬季轮训工作；慰问生活困难党员；实施党建工作项目、召开基层党组织会议、党组织宣传印刷费、制作党员教育宣传片，党员教育设备购置。

　　（2）根据银党办（2015）27号365体育备用网址：印发《 365体育备用网址：党内关爱资金筹集使用和管理办法》的通知，市财政每年拨付基层党组织建设经费100万元作为党内关爱资金补充经费，由组织部拨付给党内关爱资金户。

　　（二）、干部教育经费88万元同比上年110万元减少22万元。

　　根据银党发（2014）40号文件中共 365体育备用网址：委365体育备用网址：印发《2014-2018年 365体育备用网址：干部教育培训规划》通知，1、每年统筹安排20名左右厅级干部、100名左右处级干部参加国家部委、自治区委组织部各类调训。2、举办3期主体班次（2期县处级，1期中青班，每期50人）县处级100人；科级100人；3、外出培训5期;4、周末讲坛全年10期。共计经费88万元。

　　（三）、新经济和社会组织党建工作经费200万元同比上年没有增减

　　（1）区外举办经济和社会组织党组书记培训班2期35.2万元;

　　（2）区外举办经济和社会组织党建工作指导员培训班13.2元;

　　（3）党建工作指导员工作补贴4.8万元;

　　（4）经济和社会党建工作示范点命名表彰15万元;

　　（5）“十佳党务工作者”、“十佳党建工作指导员”表彰2万元;

　　（6）支持非公企业开展党建工作经费补贴29.8万元。

　　（7）根据市委常务委员会会议纪要（2016）11号整合非公有制经济组织工委和社会组织工委，成立中国共产党 365体育备用网址：非公有制经济组织和社会组织工作委员会，作为市委派出机构，每年专项经费100万元。

　　（四）、“党建月”活动经费2万元同比上年没有增减“党建月”期间举办各种形式的座谈会、普通党员讲党课，开展演讲比赛等活动经费。

　　（五）、干部绩效考核经费1万元同比上年没有增减。根据《 365体育备用网址：市直部门县处级干部实绩考核办法》对年终评选为优秀等次的县处级干部进行表彰奖励。

　　四、基本支出经费情况：

? ? （一）、2017年基本支出299.36万元，同比上年283.87万元增加15.49万元。主要原因是人员调资经费增加

　　1、行政单位医疗17.05万元；

　　2、公务员医疗12.79万元；

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.64万元；

　　4、机关事业单位职业年金缴费支出16.27万元；

　　5、住房公积金27.61万元；

　　6、生活补助0.54万元；

　　7、基本工资117.54万元；津贴补贴85.84万元，奖金26.74万元，社会保障缴费56.58万元，其他工资福利支出39.37万元；

　　8、工会经费2.44万元；

　　9、党代表经费62.25万元，根据 365体育备用网址：第十四次党代表大会产生党代表415人，每人0.15万元共计经费62.25万元。

? ?（二）、 2017年机关运行经费23.4万元，同比上年23.4万元没有增减

? ? 1、印刷费6万元；

? ? 2、邮电费3.1万元；

? ? 3、物业管理费0.2万元；

? ? 4、差旅费6万元；

? ? 5、维护费0.5万元；

? ? 6、培训费0.4万元；

? ? 7、会议费0.6万元；

? ? 8、公务接待费0.6万元；

? ? 9、劳务费2万元

? ? 10、其他商品和服务支出4万元。

　　五、各项支出与2016年对比情况：

　　1、行政运行2016年支出283.87万元，2017年预算数299.36万元，同比增加15.47万元；

　　2、项目支出2016年1165万元，2017年预算数491万元，同比减少674万元；主要原因是人才局独立，经费减少。

　　3、其他组织事务党代表经费2016年56.1万元，因2017年党代表人数增加故经费增加62.25，同比增长6.15万元；

　　4、行政单位医疗2016年16.73万元，2017年预算数17.05万元同比减少0.32万元；

　　5、公务员医疗补助2016年12.81万元，2017年预算数12.79万元，同比减少0.02万元；

　　6、公积金2016年27.11万元，2017年预算数27.61万元，同比增加0.5万元。

　　六、三公经费情况

　　1、2017年我部公务接待费预算数0.47万元，同比2016年接待费0.26万元增加0.21万元，2017年预计聘请外地教授来银授课费用；

　　2、因车改，我部所有车辆上交调拨，无费用。

　　七、我部没有政府性基金预算支出，故此表未填。

? ? 八、我部购置资产采用分散采购，政府采购未做具体安排。

? ? 九、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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　　中共 365体育备用网址：委组织部

　　2017年2月4日