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索 引 号: | /2019-00063 | 发布日期: | 2019-02-18 |
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发布机构: | 365体育备用网址:伊斯兰教协会 | 责任部门: | 365体育备用网址:伊协 |
名 称: | 365体育备用网址:伊协2019年部门预算公开 |
365体育备用网址:本级 365体育备用网址:伊斯兰教协会
2019年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
365体育备用网址:伊协2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
365体育备用网址:伊斯兰教协会是市委、市政府联系全市伊斯兰教界人士和信教群众的桥梁和纽带。
二、部门预算单位
从预算单位构成看, 365体育备用网址:伊协部门预算包括: 365体育备用网址:伊协本级预算。
365体育备用网址:伊协2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 76.06 | 一、本年支出 | 9.00 | 9.00 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 67.80 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 8.26 | (二)外交支出 | |||
(三)国防支出 | 0.07 | 0.07 | |||
(四)公共安全支出 | 6.38 | 6.38 | |||
(五)教育支出 | 6.60 | 6.60 | |||
(六)科学技术支出 | 1.98 | 1.98 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 2.43 | 2.43 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 7.71 | 7.71 | |||
(九)卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 | |||
(十)节能环保支出 | 3.34 | 3.34 | |||
(十一)城乡社区支出 | 16.92 | 16.92 | |||
(十二)农林水支出 | 2.01 | 2.01 | |||
(十三)交通运输支出 | 2.28 | 2.28 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | 1.52 | 1.52 | |||
(十五)商业服务业等支出 | 0.58 | 0.58 | |||
(十六)金融支出 | 0.11 | 0.11 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 6.02 | 6.02 | |||
(十八)住房保障支出 | 1.29 | 1.29 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.07 | 0.07 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0.11 | 0.11 | |||
(二十一)其他支出 | 1.97 | 1.97 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 76.06 | 支出总计76.06 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2012301 | 行政运行 | 79.51 | 79.51 | |||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 32.50 | 32.50 | |||||
2012901 | 行政运行 | 9.63 | 9.63 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位 | 0.1 | 0.1 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.61 | 8.61 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.44 | 3.44 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.32 | 5.32 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 1.41 | 1.41 | |||||
140.52 | 108.02 | 32.50 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 108.02 | ||
30101 | 基本工资 | 25.14 | 25.14 | |
30102 | 津贴补贴 | 15.79 | 15.79 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.61 | 8.61 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.44 | 3.44 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.44 | 3.44 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.56 | 4.56 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.69 | 6.69 | |
30113 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 33.62 | 33.62 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 0.5 | 0.5 | |
30202 | 印刷费 | 0.1 | 0.1 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.1 | 0.1 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.0 | 1.0 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.5 | 0.5 | |
30216 | 培训费 | 0.5 | 0.5 | |
30217 | 公务接待费 | 0.3 | 0.3 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.5 | 0.5 | |
30229 | 福利费 | 0.02 | 0.02 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.82 | 4.82 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | 1.30 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.52 | 0.52 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 140.52 | 一、行政支出 | 140.52 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 140.52 | 其中:财政拨款支出 | 140.52 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 140.52 | 本年支出合计 | 140.52 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 140.52 | 支出总计 | 140.52 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
140.52 | 140.52 | 140.52 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2012301 | 79.51 | 79.51 | |||||||
2012302 | 32.50 | 32.50 | |||||||
2012901 | 9.63 | 9.63 | |||||||
2080501 | 0.1 | 0.1 | |||||||
2080505 | 8.61 | 8.61 | |||||||
2080506 | 3.44 | 3.44 | |||||||
2010201 | 5.32 | 5.32 | |||||||
2210203 | 1.41 | 1.41 | |||||||
合计 | 140.52 | 140.52 |
365体育备用网址:伊协2019年部门预算——部门预算情况说明
一、365体育备用网址: 365体育备用网址:伊协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
365体育备用网址:伊协2019年财政拨款收入预算140.52万元,其中:本年收入140.52万元,包括一般公共预算拨款140.52万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算140.52万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 9万元、社会保障和就业支出 7.71万元、住房保障支出 1.29万元。
二、365体育备用网址: 365体育备用网址:伊协2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
365体育备用网址:伊协2019年一般公共预算财政拨款基本支出108.02 万元,其中:本年收入安排支出 108.54万元,上年结转资金安排支出 万元。比2018年执行数(144.30万元)减少36万元,下降24.95%。
人员经费105.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
365体育备用网址:伊协2019年一般公共预算财政拨款项目支出32.5 万元,其中:本年收入安排支出32.5万元,上年结转结余资金安排支出0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 32.5万元,比2018年执行数32.5万元增加(减少) 0万元,与2018年持平。主要用于 365体育备用网址:伊斯兰教事务管理服务工作及对教职人员的教育引导方面。
三、365体育备用网址: 365体育备用网址:伊协2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
365体育备用网址:伊协2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 0.3万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年0.15万元增加0.15万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因为,我会没有发生因公出国(境)支出;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因为我会公务用车已经上交,没有发生公车购置费用;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因为,我会公务用车已经上交,没有发生公车运行费用;公务接待费增加0.15万元万元,主要原因为,随着我市民族团结事业及经济社会和环境发展进一步提升,到我市学习交流的区内外兄弟单位增多而形成的。
四、365体育备用网址: 365体育备用网址:伊协2019年政府性基金预算拨款情况说明
365体育备用网址:伊协2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、365体育备用网址: 365体育备用网址:伊协2019年收支预算情况的总体说明
365体育备用网址:伊协2019年收入总预算140.52万元,其中:本年收入140.52万元,上年结转结余 0万元;支出总预算 140.52 万元,其中:本年支出 140.52万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入140.52万元,占100%;事业预算收入 0万元,占0 %;上级补助预算收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0 %;经营预算收入 0万元,占 0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占 0 %;投资预算收益 0万元,占 0 %;其他预算收入0 万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出 0万元,占 0 %;事业支出 140.52万元,占 100 %;经营支出 0万元,占 0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占 0 %;投资支出 0万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年, 365体育备用网址:伊协本级的机关运行经费财政拨款预算140.52 万元,比2018年预算156.38万元减少15.86万元,下降 10.14 %。主要原因是:市财政根据各单位实际情况减少了部分经费预算造成的。
(二)政府采购情况
2019年, 365体育备用网址:伊协政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日, 365体育备用网址:伊协占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值 0万元;办公家具价值 4.20万元;其他资产价值 12.04万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值 4.20万元;其他资产价值 12.04万元。
(四)预算绩效情况
2019年预算绩效开展工作计划
为了加强预算绩效管理,强化预算支出责任和效率,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效管理暂行办法》,以及本市《 365体育备用网址:365体育备用网址:全面推进预算绩效管理工作的实施意见》等有关规定的精神,2019年我会拟对使用财政性资金开展的项目进行绩效管理,将绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程,以提高财政资金使用效益,更好地开展统战工作,为实现我市经济发展、民族团结、宗教和顺、社会和谐做出新贡献。
2019年公开绩效目标的项目概述
1、聘书、牌匾制作费项目。为了加强对清真寺教职人员管理,积极推进清真寺民主管理工作, 365体育备用网址:伊协在全市各清真寺主要教职人员举行聘任仪式时,协会制作聘书、发放牌匾进行规范。
2、解经培训班经费。为了加强对伊斯兰教教职人员的教育引导和综合素质的提高, 365体育备用网址:伊协在市委统战部、市宗教局的统一安排下,精心选择授课人员、地点和课题,每年坚持举办2-3个培训班对全市教职人员进行综合培训。市伊协在培训的前、中、后期对培训效果进行综合测评。
(五)其他需说明的事项
无。
365体育备用网址:伊协2019年部门预算——名词解释
无。
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