2018年度 365体育备用网址：人才交流服务中心-部门决算

目??录

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??单位概况

一、部门职能

365体育备用网址：人才交流服务中心是 365体育备用网址：委人才工作局下属正科级定额拨款事业单位

。单位主要负责调研掌握各类人才的供（需）求状况，建立健全人才库，及是发布人才供求信息；负责各类人才的政策咨询、就业指导、交流招聘、培训、派遣人才推荐、人事代理、档案托管、流动人员党团组织关系管理和集体户管理等，开展大中专毕业生就业指导、享受财政补助到事业单位培训实习和到工业企业工作的组织和管理工作。

????二、机构设置

???? 365体育备用网址：人才交流服务中心科级事业单位，核定定额编制为7名含控制编制数人员2人），科级领导职数1名，副主任2名，工作人员工资在局机关统发。中心长期聘用人员12名，公岗人员4名。2018年5月搬迁至市民大厅后，将单位内设机构略做调整，设办公室（原办公室与财务室合并）、人事代理部、人才服务部（原人才交流服务部与信息服务部合并）、档案数字中心、流动党员服务部和高校毕业生就业指导部六个部室。

第二部分 2018年部门决算表（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

???? 365体育备用网址：人才交流服务中心2018年度收入总计1552979.2元，与2017年收入总计1600000元相比减少47020.8元，收入下降了2.94%；支出总计1631581.66元，与2017年支出1610271.94相比增加了21309.72元，支出增长了1.32%。收入减少主要原因是减少了（一般行政管理事务款项）办公业务费用资金；支出增长的原因是清欠了历年租赁 365体育备用网址：会展中心场地租赁费。

二、收入决算情况说明

???? 365体育备用网址：人才交流服务中心2018年度收入合计1552979.2元，其中：财政拨款收入1549300元，占??99.76 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入3679.2元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

???? 365体育备用网址：人才交流服务中心2018年度支出合计1631581.66元，其中：基本支出0元，占0 %；项目支出1631581.66元，占100%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

???? 365体育备用网址：人才交流服务中心2018年度财政拨款收入总计1549300元，支出总计1627902.46元。与2017年一般公共预算财政拨款收入1600000元相比减少了50700元，收入下降3.17%；支出总计1610271.94元相比增加了17630.52元，增长了1.09 %。收入减少的主要原因是减少了（一般行政管理事务款项）办公业务费用资金；支出增长的原因是清欠了历年租赁 365体育备用网址：会展中心场地租赁费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

???? 365体育备用网址：人才交流服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1627902.46元，占本年支出合计的99.77 %。与2017年一般公共预算财政拨款支出1610271.94相比增加17630.52元，增长1.09 %，主要原因是清欠了历年租赁 365体育备用网址：会展中心场地租赁费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

???? 365体育备用网址：人才交流服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1627902.46元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1627902.46元，占100 %；教育（类）支出0元，占0 %；科学技术（类）支出0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0 %；社会保障和就业（类）支出 0??元，占??0 %；农林水（类）支出0元，占0 %；住房保障（类）支出0元，占0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

???? 365体育备用网址：人才交流服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1549300元(其中1000000元为年初预算，549300元为追加），支出决算为1627902.46元，完成年初预算的 105.07%，全部是一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），决算数大于预算数的主要原因：清欠了历年租赁 365体育备用网址：会展中心场地租赁费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

???? 365体育备用网址：人才交流服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

???? 365体育备用网址：人才交流服务中心2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为 3033 元，完成年初预算的15.17 %。与2017年决算数8404元相比，减少了5371元，下降了63.91 %。其中：公务用车运行维护费支出决算数3033元，相比2017年公务用车运行维护费5970元减少了2937元，下降了49.2%，2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因：人才中心的车辆由原银川新航标人力资源咨询服务有限公司于2010年根据 365体育备用网址：监察局监察建议书《365体育备用网址：对市人才交流中心账外资金及新航标公司资产进行清理的建议》（银监建字[2010]14号）文件要求转入我中心，因中心无车辆编制，但车辆的管理及使用都由人才中心进行管理并根据工作需要正常外出行驶，中心严格执行公务用车有关规定，执行政府采购定点加油。在2016年8月停止车辆使用，而在2018年11月通过财政局进行了车辆拍卖，在拍卖前车辆到期进行了年检，故使得公务用车费用减少。公务接待费支出决算为0元，相比2017年公务接待费2434元减少了2434元，下降了100%。2018年度公务接待经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据 365体育备用网址：委办公厅公务接待事项通知规定严格执行，本着厉行节约、精打细算压缩公务接待开支的理念。无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

???? 365体育备用网址：人才交流服务中心2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

??1、无因公出国（境）费用；

?? 2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000元，支出决算为3033元，完成年初预算的 15.17 %；比上年减少2937元，下降49.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于车辆年检的费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出3033 元，主要用于车辆年检的费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为 0 辆。

?? 3、无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

???? 365体育备用网址：人才交流服务中心2018年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明 365体育备用网址：人才交流服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明2018年， 365体育备用网址：人才交流服务中心无政府采购服务预算。（三）国有资产占有使用情况说明截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 107.17??平方米，共有车辆 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台，单价100万元（含）以上专用设备 0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目 0 个，共涉及资金1631581.66元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 365体育备用网址：人才交流服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本人才公共服务项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数1549300元，执行数为1631581.66元 ，完成预算的105%。

3、主要产出和效果:一是搭建平台引才聚才。2018年，人才中心围绕我市重点项目工程引才聚才，区域人才交流配置效果明显。1）展会招才。通过主办、联办、合办等形式全年组织举办四季系列大型人才交流会9场次，举办高校毕业生、妇女、及校园专场招聘会12场次，全年服务企业3000家次，提供就业岗位近8万个，吸引各类人才进场达10万人次。成功举办第五、六届全国高校毕业生春秋季巡回招聘活动，共吸引全国22个省市843家企事业单位参会，提供就业岗位超过5万个，达成意向性协议8200人。2）区外引才。先后组织21家我市重点项目企业赴兰州引才，提供就业岗位760个，成功引才112人。3）委托荐才。全年通过电话、网络等形式向园区及重点项目企业推荐各类急需紧缺人才近千人次。二是优化服务提质增效。2018年以来，中心以入驻市民大厅为契机，认真梳理公共人才服务事项，简化优化服务流程，建立了网上人才服务大厅，积极宣传落实人才新政，“一站式”人才服务格局初步形成。今年以来，中心共接收各类档案8460份，开具人事代理相关证明材料、介绍信、商调函1200人次，办理档案转递2100份次，实现毕业生网络终端报到5600人次，办理退休手续130人，共电话通知未报到毕业生2100人。受理高精尖缺人才认定申报665人，整理审核资料2400份次，创新型大学生住房保障预申报400人。档案数字化工作稳步推进，实现档案数字化处理540份。开展高校毕业生就业指导及就业推荐6次，服务高校毕业生1500人次。三是加强建设信息平台。做好中国银川人才网改版建设工作。经2018年第2次改版建设后网站功能更加完善，用户体验得到了显著提升。全年共举办网络招聘会2次，服务企业1500家次，发布人才简历3600份，年访问量超过100万人次。做好高校毕业生精准信息服务。充分发挥全国大中城市联合招聘高校毕业生精准服务平台优势，帮助企业和高校毕业生实现精准匹配对接，2018年共通过全国高校毕业生精准平台发布区内重点企业及事业单位信息36家，356个岗位，发布简历86份，进行人才测评55人次。办好银川人才微信公众号。通过宣传推介、管理运营，全年实现高校毕业生和各类人才新增关注2.6万人，累计发布企业信息2650家次，公众号访问及点击量超过120万次。四是求实创新服务大局。2018年以来，人才中心积极承接并顺利完成了人才局交办的各项创新工作，取得较好的效果。对接国家级创新创业平台“黑马学院”，开展“黑马连营企业家培训计划”，对接全国优势资源，助推本地企业快速发展，首期参培学员23人。探索推动人力资源服务产业园建设，协助局机关调研并完成《银川人力资源服务产业园建设方案》初稿，并积极与中国海峡人才市场对接，做好产业园（中关村）项目建设的筹备工作。推进银川人才新政赴全国巡回宣介工作，并成功组织召开了“ 365体育备用网址：人才新政宣介暨校地企对接座谈会”。推进并完成了“银川人才创新发展服务中心”建设任务，目前共有10家全国知名人力资源机构入驻，并积极对接中关村创新中心及 365体育备用网址：重点项目企业开展人力资源服务，人才创新发展的平台效果日益凸显。探索推进社会力量参与公共人才服务试点工作，先后对接中华英才网、滨河人资公司参与人才新政推介、人才展会、全国巡回招聘会组织实施及“银川人才创新发展中心”委托运营管理工作。五是完善管理推动发展。2018年，中心以“抓管理、带队伍、提素质、创业绩、促发展”为目标，结合入驻市民大厅，加强内部管理，有效提升了管理水平和服务质量。加强干部职工学习培训。截至12月，中心结合市民大厅要求和工作实际，组织开展人力资源及政务礼仪培训18期次，各类业务会议及工作专题会近20次，干部职工的学习积极性、主动性明显增强，业务素质、服务意识和能力得到有效提升。加强制度建设。今年以来，中心规范和较好地执行了《重大事项会议研究和协调处理制度》，重新制定了《岗位和绩效考核管理办法》，建立了《周二例会制度》《微笑服务制度》，进一步强化了《工作人员守则》《工作人员行为规范》《财务制度》等规章制度的监督落实，中心领导班子应对和处理重大事项的能力和水平显著提高，干部职工的工作积极性、创造性和业务能力素质明显提升。财务管理规范有序。2018年，中心严格按照财务管理规定，在经费有限的情况下，做好各项业务工作的收支管理工作，做到收支平衡有序。综合事务保障服务有力。顺利完成了入驻市民大厅；积极推进民族团结示范单位创建工作；完成了固定资产清查处置工作；完成了人事档案室改造建设工作；完成了各类展会及活动的保障服务工作；完成了人才局年度预决算编制工作，严格原始凭证审核，认真做好日常和专项经费支出；累计报送各项活动信息20篇次，各类媒体报道活动信息40余期次；配合局机关组织参加市民大厅“第二届政务礼仪大赛”活动等。六是加强支部组织建设。加强学习引导。中心支部组织党员认真学习《中国共产党章程》、习近平总书记系列重要讲话、来宁视察重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真学习自治区第十二次党代会和 365体育备用网址：委第十四次精神，重点学习了党的十九大报告，不断引导广大党员干部领会掌握报告精神、内容和要求，中心党员学习教育和业务培训实现常态化。突出组织活动。结合市委“支部主题党日”“党建月”等系列党建活动做好专题党课学习；严格落实“三会一课”制度，按党费缴费程序收缴和管理党费；认真对党支部工作进行梳理，完成2018年“堡垒工程”互查互检工作，积极完成“党建先锋”党务信息上传APP工作；联合上海新路街道银新苑南社区开展“银川人才新政进社区”活动；与北方民族大学化工学院党委开展了以“结对共建促发展，创新党建谋新篇”为主题的党组织结对共建交流座谈及签约活动。抓载体促党建。坚持利用各类交流活动平台开展“党员志愿者”活动，结合党员奉献日组织开展了“公共人才服务进校园”活动。加强流动党员管理服务。积极布置建设了 365体育备用网址：流动人才党员活动阵地；先后制定并出台了《流动人员党支部党员百分制考核办法》《党小组会议制度》《党小组民主评议党员制度》等7个制度；结合支部实际充分利用新媒体，开展音频上传、网络答题、观看视频、网上学习等活动提高了党员教育实效；组织开展了“不忘初心 重走长征路-主题教育”“参观银川规划展示馆”“参观宁夏60年成就展”等内容丰富的党组织活动；积极鼓励党小组自行开展活动，目前14个党小组中已有9个本地区小组开展了线下活动，并联合社区开展了志愿者活动。4、存在问题及原因。一是入驻市民大厅后，人才中心公共人才服务职能亟待进一步加强。二是在原职能中，如人才交流招聘、培训、派遣人才推荐等属经营性服务，按照相关规定应尽快剥离。三是整体信息化水平不高，部分业务仍不能实现“不见面办理”。四是内部管理亟待加强，干部职工综合素质和服务水平有待提高。5、下一步改进措施。一是强化业务监管，做强做精人才展会。充分发挥市场主体体制机制优势，突出服务引导和业务监管，进一步完善和优化展会招才引才的模式，围绕重点项目企业和优势特色产业做好精准人才交流配置，不断增强银川优势人才聚集的实效。二是加强平台建设，创新服务方式，积极拓展人才服务项目。充分发挥银川人才创新发展服务中心引才聚才的引领带动作用，探索推进人才测评、人才培训、人才研究等市场化人才服务项目落地发展。积极落实中央、自治区及 365体育备用网址：365体育备用网址：政务服务提供“一站式”“不见面办理”“最多只跑一次路”服务的要求，进一步梳理和完善公共人才服务项目、标准和流程，加强信息平台建设，做优做精人事代理、高层次人才认定及保障、大学生宜居工程、就业指导和流动党员管理服务等公共人才服务，力争中心全部公共服务事项进驻“宁夏政务服务网”。三是加强信息平台建设，推进“互联网+人才服务”。我中心将围绕我市重点项目、优势产业引才用人的需求和公共人才服务的要求推进中心信息化建设。继续推进人才档案数字化项目工作，力争全年完成人才档案数字化1万份。完成人事代理档案系统的升级工作。进一步完善人才公共服务网上办事大厅，推进流动党员信息管理、网上阵地及其他业务的信息平台建设。四是加强党建和内部管理。中心将进一步贯彻落实区市党委、政府和人才局党建工作的部署、安排和要求，不断建立和完善支部党建制度、内部管理制度、服务质量监控机制和人才队伍学习培训制度，不断提高干部职工服务人才、服务经济建设的意识、素质和能力，有效提升中心公共人才服务的标准和质量。推进“五星级服务”创建活动，力促服务能力和水平提升。

第四部分??名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基

本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。