2018年度银川人才工作服务局决算

目??录

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??银川人才工作服务局概况

一、部门职责

银川人才工作服务局（现已更名为： 365体育备用网址：人才工作服务中心）正处级全额预算事业单位，承担的工作职责有：（一）贯彻落实中央、自治区、 365体育备用网址：人才工作方针政策，加强对人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调、监督检查和服务保障。（二）负责制定全市人才工作规划、意见、政策、措施，协调指导相关部门抓好落实。（三）根据全市经济发展对人才的需求，及时向市委、市政府以及市人才工作领导小组提出工作意见和建议；负责向市委、市政府以及有关部门报告全市人才工作，对人才工作出现的新情况、新问题提出具体的工作意见和措施。（四）负责全市人才专项资金的使用与管理，指导全市人才项目的实施。（五）综合协调海内外人才引进、使用和服务工作，统筹抓好全市党政、专业技术、技能、企业经营管理、农村实用人才、社会工作、科技及其他各类人才队伍建设；统筹银川人才管理改革试验区建设，建立健全人才工作沟通交流机制，负责联系各类高级专家。（六）负责海内外各类人才的供（需）求统计分析及引进，做好申报、审核、安置等相关工作；负责国（境）外专家、留学人员来银工作或定居的身份认定及管理、协调、服务工作，培育引进国外智力人才市场，配合有关部门初审申报出国（境）培训人员、培训计划和培训项目。（七）负责调研掌握各类人才的供（需）求状况，建立健全人才库，及时发布人才供求信息；负责各类人才的政策咨询、就业指导、交流招聘、培训、派遣、高级人才推荐、人事代理、档案托管、职称评审、人事外包等，开展大中专毕业生就业指导、享受财政补助到事业单位培训实习和到工业企业工作的组织和管理工作。（八）负责组织以市委、市政府名义命名表彰或推荐上报的各类优秀人才的选拔和管理工作；建立和组织实施各县市区和市直有关部门党政主要领导人才工作目标责任制，加强对人才工作的指导与监督。（九）宣传党的人才政策和优秀人才的先进事迹。（十）完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

银川人才工作服务局为正处级全额预算事业单位，内设综合科、人才规划科、人才引进科（外国专家局）三个科室及下设 365体育备用网址：人才交流服务中心，核定全额预算事业编制15名，领导职数：局长1名、副局长3名；科级领导职数8名。实有人员13名，其中：局长1名、副局长3名、正科级干部2名、副科级干部3名。定额补助事业编制7名。领导职数：主任1名?、副主任2名。实有人员6名，其中:主任1名、副主任1名。

第二部分??2018年度部门决算表

（详情见附件）

第三部分?2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计26,987,610.12元，支出总计19,717,981.93元。与上年相比，收入增加9,428,644.24元、增长34.9%，支出减少162,559.6元，下降0.8%，主要原因是 365体育备用网址：委近年来对人才工作支持力度加大，人才项目在2017年基础上有所增加，故财政预算拨款即收入增加；支出减少的主要原因是部分项目支出时限延长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计26,987,610.12元，其中：财政拨款收入26,437,610.12元，占98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入550,000.00元，占2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计19,717,981.93元，其中：基本支出3,191,929.42元，占16.2%；项目支出16,526,052.51元，占83.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计26,437,610.12元，支出总计19,439,201.93元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9,138,644.24元，增长34.6%；支出总计减少322,339.6元，下降1.7%，主要原因是：收入增加的主要原因是 365体育备用网址：委近年来对人才工作支持力度加大，人才项目在2017年基础上有所增加，故财政预算拨款增加；支出减少的主要原因是部分项目为后补助，支出时限延长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19,439,201.93元，占本年支出合计的98.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少322,339.6元，下降1.6%，主要原因是我局项目多为后补助，需被补助单位项目完成并验收合格后给与补助资金，故支出时限延长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19,439,201.93元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18,708,464.61元，占96.2%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出3,100.00元，占0.02%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出406,062.70元，占2.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出94,515.20元，占0.49%；其他支出（类）支出8,000.00元，占0.04%；住房保障（类）支出219,059.42元，占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122,888,000元（其中，100,000,000元 365体育备用网址：创新创业投资基金已调整至 365体育备用网址：金融工作局），支出决算为19,439,201.93元，完成年初预算的15.8%。其中：

1、一般公共预算一般公共服务支出（科目201），年初预算为0元（注：年初未下达此科目预算，而下达的是其他科学技术支出科目预算），支出决算为16,247,272.51元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：由于我局项目多为后补助，需被补助单位项目完成并验收合格后给与补助资金，故支出时限延长。

2、一般公共预算社会保险和就业支出（科目208）。年初预算355,800元，支出决算406,062.70元，完成年初预算114.1%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

3、一般公共预算医疗卫生与计划生育支出（科目210）。年初预算为101,700元，支出决算为94,515.20元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因：医疗基数有所调整。

4、一般公共预算住房保障支出（科目221）。年初预算为206,600元，支出决算为219,059.42元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因：工资调整，住房补贴增加。

5、一般公共预算科学技术支出（科目206）。年初预算为120,000,000元，支出决算为3,100元（注：预算执行时调整成一般公共服务支出科目），完成年初预算的0.01%，决算数小于预算数的主要原因：1、100,000,000元 365体育备用网址：创新创业投资基金已调整至 365体育备用网址：金融工作局；2、由于科目调整，支出由其他科目完成。

6、一般公共预算其它支出（科目229）。年初预算为0元（年初未下达此科目预算），支出决算为8,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：其它支出额度调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,191,929.42元，其中：人员经费3,090,969.57元，公用经费100,959.85元。支出具体情况如下：?

1.工资福利支出2,978,269.57元，较年初预算数增加315,969.57元，增长10.6%，主要原因是人员的增加及工资、社保的调整；较上年决算数增加363,904.16元，增长12.2%。

2.商品和服务支出100,959.85元，较年初预算数减少19,240.15?元，下降19.1%，主要原因是主张厉行节约，精打细算的原则；较上年决算数增加39,650.37元，增长39.3%。

3.对个人和家庭的补助112,700.00元，较年初预算数增加112,700.00元，增长100%，主要原因是人员的增加及住房公积金的调整；较上年决算数减少195,361.16元，下降173.3%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是没有无形资产统计；较上年决算数减少980元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少57,916元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年无三公经费产生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少45,255元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年无三公经费产生。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本单位无公务用车。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少12,661元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年无三公经费产生。其中：?国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：2018年度无政府性基金预算财政拨款。?

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出100959.85元，比2017年度增加38670.37元，增长62.08%。主要原因是：人员调入，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金20,000,000元，占一般公共预算项目支出总额的97.2%。（注：其中，100,000,000元 365体育备用网址：创新创业投资基金已调整至 365体育备用网址：金融工作局故不开展绩效自评）从评价情况来看，我局对预算绩效评价工作高度重视，成立了以局领导为组长，其他领导为副组长，科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。2018年，较好的完成了年初工作计划和工作目标任务。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。激发人才活力服务创新驱动发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，激发人才活力服务创新驱动发展专项资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20,000,000元，执行数为16,247,272.51元，完成预算的81.2%。主要产出和效果：2018年主要取得以下成效：

一是创建更加系统规范的人才工作新机制。以人才体制机制改革为突破口，不断营造人才工作新环境。把政策创新作为人才工作的先手棋和突破口，因地制宜出台《365体育备用网址：激发人才活力服务创新驱动发展的若干意见》等“1+2+7”人才政策，对重大人才项目给予最高3000万元资金支持，对全职引进的高精尖缺人才提供最高100万元的购房补贴或220平方米的共有产权房，对来银创业就业的本科以上应届毕业生提供最高12万元的购房补贴或90平方米的共有产权房。目前， 365体育备用网址：本级购置的100套人才公寓已投入使用，各县（市）区配套人才公寓1100套；组织专家对近200名高精尖缺人才进行了初步认定，拟发放各类补贴近1000万元。进一步强化人才工作目标责任制考核，将人才工作细化为共性指标、奖惩指标等4类19条标准，分县（市）区、园区、行业制定个性化、差异化的考核指标，纳入市委绩效考核体系，层层压实“一把手”抓“第一资源”的责任。二是搭建更加立体多元的人才引育新平台。利用北京人才资源和创新要素富集的优势，推行“首都带首府”引才育才模式，促进人才的交流、引进、培养、开发。探索了银川中关村创新创业科技园对接北京中关村、银川经开区对接北京经开区、丝路经济园对接全国工商联的新路径，形成了以产业园区为主体的一批育才平台，在大数据、金融等重点领域建设人才小高地12个，建立技能人才创新工作室32个，培育技术型、实用型、技能型人才2000余名。依托银川产业技术研究院，与北京航空材料研究院等国内顶尖院所合作建立4个分院，上海交大材料创新团队等40个高端人才团队，在葡萄酒酿造、智能装备制造、新材料等领域联合开展关键技术攻关，推动新技术、新成果落地转化。建立17个“1+X”发展共同体(“1”为北京一所学校或单位，“X”为银川若干所学校、医疗机构或单位），分批柔性引进人才100余人，在教育领域实施合作项目7个，选派500余名优秀教师通过跟岗研修、参赛集训等方式赴京深造；在医疗卫生领域与10家北京市医疗机构签订合作协议，开展选员赴京跟岗培训、共建重点专科、远程医疗合作、在银建立博士点等合作项目。三是构筑更加高效便捷的人才服务新体系。大力推动服务内容和服务方式创新，形成具有竞争力的人才服务新优势。建设银川人才创新发展服务中心，积极对接智联招聘、中华英才网等国内顶级人力资源服务企业，引进黑马学院等10余家区内外知名人力资源服务机构入驻，为各类市场主体提供人才测评、培养开发、知识产权交易等高端服务。创设“互联网+”人才服务平台，上线运营全国首个地方人才综合服务平台——银川人才云，整合智能化人才速配等5大功能，为用人单位与人才搭建无障碍、零距离的“双选”通道。在市民大厅设立公共服务窗口，为各类人才提供人才政策兑现、人事代理等21项“菜单式、标准化”优质服务。集中开展了“塞上骄子回乡行”“凤凰汇·周二路演吧”等有一定规模的人才交流活动。连续举办了3届“创意创新在银川”活动，累计吸引全国200余所高校、1000余家企业、5000多个项目、1.2万人参赛，超高倍反射聚光光伏发电等50余个优质项目落户银川，创立了在全国有一定影响力的“双创”活动品牌。发现的问题及原因：一是人才总量不足。现有人才总量小、结构不够合理，行业领军型人才、高技能人才缺乏；人才现状不清晰，需求不精准，制定人才及产业政策时缺乏科学的分析和准确的研判。二是人才引进难。部分企事业单位人才意识淡薄、观念滞后，人才需求不清、定位不准，对人才引进和培养工作手段不多，创新力度不够。特别是高精尖缺人才受产业发展水平的影响，引进难，留住更难。三是人才服务水平较低。人才公共服务和社会化服务水平还不够高，功能较为单一，服务模式和层次较低，同质化现象严重，服务质量和效率有待提高。四是人才政策宣传和执行还不够到位。我市人才新政出台后，虽然对人才新政进行了大量的宣传，但许多用人单位还不。下一步改进措施：一是贯彻落实人才新政，优化人才工作机制。落实好《 365体育备用网址：365体育备用网址：激发人才活力服务创新驱动发展的若干意见》等“1+2+7”人才新政。二是依托产学研平台，加大人才引育力度。三是强化服务保障，提升人才发展环境。

第四部分??名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)