2019年度

365体育备用网址：人才工作服务中心部门决算

目??录

第一部分??单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??单位概况

一、部门职责

365体育备用网址：人才工作服务中心为正处级全额预算事业单位，主要的工作职责有（原市委人才工作服务局职责）：（一）贯彻落实中央、自治区、 365体育备用网址：人才工作方针政策，加强对人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调、监督检查和服务保障。（二）负责制定全市人才工作规划、意见、政策、措施，协调指导相关部门抓好落实。（三）根据全市经济发展对人才的需求，及时向市委、市政府以及市人才工作领导小组提出工作意见和建议；负责向市委、市政府以及有关部门报告全市人才工作，对人才工作出现的新情况、新问题提出具体的工作意见和措施。（四）负责全市人才专项资金的使用与管理，指导全市人才项目的实施。（五）综合协调海内外人才引进、使用和服务工作，统筹抓好全市党政、专业技术、技能、企业经营管理、农村实用人才、社会工作、科技及其他各类人才队伍建设；统筹银川人才管理改革试验区建设，建立健全人才工作沟通交流机制，负责联系各类高级专家。（六）负责海内外各类人才的供（需）求统计分析及引进，做好申报、审核、安置等相关工作；负责国（境）外专家、留学人员来银工作或定居的身份认定及管理、协调、服务工作，培育引进国外智力人才市场，配合有关部门初审申报出国（境）培训人员、培训计划和培训项目。（七）负责调研掌握各类人才的供（需）求状况，建立健全人才库，及时发布人才供求信息；负责各类人才的政策咨询、就业指导、交流招聘、培训、派遣、高级人才推荐、人事代理、档案托管、职称评审、人事外包等，开展大中专毕业生就业指导、享受财政补助到事业单位培训实习和到工业企业工作的组织和管理工作。（八）负责组织以市委、市政府名义命名表彰或推荐上报的各类优秀人才的选拔和管理工作；建立和组织实施各县市区和市直有关部门党政主要领导人才工作目标责任制，加强对人才工作的指导与监督。（九）宣传党的人才政策和优秀人才的先进事迹。（十）完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

365体育备用网址：人才工作服务中心（原银川人才工作服务局）为正处级全额预算事业单位，内设综合科、人才规划科、人才引进科（外国专家局）三个科室，核定全额预算事业编制15名。领导职数：局长1名、副局长3名；科级领导职数5名，其中：科长4名，副科长1名。截至目前，实有干部14名。

第二部分??2019年度部门决算表（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

365体育备用网址：人才工作服务中心2019年度收入总计 5184701.05元，与2018年相比减少21802909.07元,收入下降80.79 %,主要原因为2019年财政预算拨款减少;支出总计18573841.72 元,比2018年相比减少1144140.21元,支出下降5.80 %,主要原因为财政预算拨款减少，支出随之减少。

二、收入决算情况说明

365体育备用网址：人才工作服务中心2019年度收入合计 5184701.05 元，其中：财政拨款收入 5152973.85元，占 99.39 %；上级补助收入??0 元，占??0 %；事业收入??0 元，占 0??%；经营收入 0??元，占 0??%；附属单位上缴收入??0 元，占??0 %；其他收入 31727.2??元，占0.61 %。

三、支出决算情况说明

365体育备用网址：人才工作服务中心2019年度支出合计 18573841.72元，其中：基本支出2633559.83 元，占14.18 %；项目支出 15940281.89元，占85.82 %；上缴上级支出 0??元，占 0??%；经营支出 0??元，占 0??%；对附属单位补助支出 0??元，占 0??%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

365体育备用网址：人才工作服务中心2019年度财政拨款收入总计5152973.85 元，支出总计 18042846.04 元。与2018年相比财政拨款收入减少21284636.27 元,收入下降了 80.51 %,主要原因为财政拨款收入减少；支出总计18042846.04元，相比2018年减少1396355.89元,支出下降了7.18 %,支出减少的主要原因为部分项目仍在执行还未验收，款项未付，故支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

365体育备用网址：人才工作服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出 18042846.04元，占本年支出合计的 97.14 %，与2018年相比减少1396355.89元,下降了7.18 %，主要原因为部分项目仍在执行还未验收，款项未付，故支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

365体育备用网址：人才工作服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出 18042846.04??元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17554481.03?? 元，占 97.29??%；教育（类）支出 0??元，占 0??%；科学技术（类）支出 0??元，占 0??%；文化体育与传媒（类）支出 0??元，占 0??%；社会保障和就业（类）支出 205343.63??元，占 1.14??%；卫生健康（类）支出86191.1元，占 0.48 %；农林水（类）支出 0??元，占 0??%；住房保障（类）支出 196830.28??元，占 1.09??%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

365体育备用网址：人才工作服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162305100 元，支出决算为 18042846.04??元，完成年初预算的11.12 %，其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为3300000 元，完成年初预算的 0??%，决算数大于预算数的主要原因：根据《365体育备用网址：印发〈2018年自治区第二批人才项目及专项资金支持方案〉的通知》（宁人才组[2018]3号）、《宁夏回族自治区人才专项资金管理办法》（宁财规发[2018]26）要求，自治区财政厅给我中心下达拨付人才专项资金，故决算数大于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为2147700 元，支出决算为2150194.82元，完成年初预算的??100.12 %，决算数大于预算数的主要原因：为中心新调入人员补缴了10月-12月的社保、职业年金、2018年市直部门责任奖和效能奖等费用，故决算数大于预算数。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为159500000 元，支出决算为 12104286.21??元，完成年初预算的 7.59??%，决算数小于预算数的主要原因：成立 365体育备用网址：委人才工作局后，将我中心部分预算数调整至市委人才工作局，故决算数小于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为244800?? 元，支出决算为 179751.2??元，完成年初预算的 73.43??%，决算数小于预算数的主要原因：成立 365体育备用网址：委人才工作局后，从中心调出部分领导及工作人员至新单位，相关费用由市委人才工作局支付，故此款项的决算数小于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为97900 元，支出决算为 25592.43 元，完成年初预算的26.14??%，决算数小于预算数的主要原因：成立 365体育备用网址：委人才工作局后，从中心调入部分领导及工作人员，相关费用由市委人才工作局支付，故此款项的决算数小于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为97900 元，支出决算为81191.1 元，完成年初预算的82.93 %，决算数小于预算数的主要原因：成立 365体育备用网址：委人才工作局后，从中心调出部分领导及工作人员至新单位，相关费用由市委人才工作局支付，故此款项的决算数小于预算数。

7.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0 元，支出决算为5000元，完成年初预算的 0??%，决算数大于预算数的主要原因：根据《 365体育备用网址：人民政府365体育备用网址：兑现2018年健康银川建设目标管理责任奖的决定》（银政发[2019]83号）文件，拨付10000元奖励资金至我中心，支出50%用于奖励相关工作人员后，剩余50%还未支付。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为151800 元，支出决算数为131876 元，完成年初预算的86.87??%，决算数小于预算数的主要原因：成立 365体育备用网址：委人才工作局后，从中心调出部分领导及工作人员至新单位，相关费用由市委人才工作局支付，故此款项的决算数小于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为65000 元，支出决算数为64954.28 元，完成年初预算的99.93 %，决算数小于预算数的主要原因：成立 365体育备用网址：委人才工作局后，从中心调出部分领导及工作人员至新单位，相关费用由市委人才工作局支付，故此款项的决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

365体育备用网址：人才工作服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2633559.83??元，其中：人员经费 2521515.4 元，公用经费 112044.43??元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2488040.4??元，较年初预算数减少197359.6 元，下降 7.35%，主要原因为：成立 365体育备用网址：委人才工作局后，从中心调出部分领导及工作人员至新单位，相关费用由市委人才工作局支付，故此款项的决算数小于预算数。较上年决算数减少490229.17 元，下降 16.46??%。

2.商品和服务支出 112044.43 元，较年初预算数减少7655.57 元，下降 6.4 %，主要原因为：2019年部分款项未支付，故导致此费用的决算数比预算数减少；较上年决算数增加 11084.58??元，增长10.98 %。

3.对个人和家庭的补助 33475 元，较年初预算数增加33475 元，增长 0??%，主要原因为：2019年人员的增加及住房公积金的调整；较上年决算数减少79225??元，下降 70.30??%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20000??元，支出决算为 0??元，完成年初预算的 0??%。与上年相比，减少（增加） 0??元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是两年都未产生此费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 10000??元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0??%；比上年减少（增加） 0??元，下降（增长） 0??%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是两年均未产生此费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0??%；比上年减少（增加）0?? 元，下降（增长） 0??%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是两年均未产生公务用车购置及运行维护费用。

3.公务接待费。年初预算为 10000 元，支出决算为 0??元，完成年初预算的 0??%；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0??%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是两年均未产生此费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

365体育备用网址：人才工作服务中心2019年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

365体育备用网址：人才工作服务中心2019年度机关运行经费支出11.2万元，比2018年增加1.1万元，增长10.89%，增加的主要原因人员有所增加，因此机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 13273.56 万元，支出决算总额 688475 元，完成年初预算的 0.52 %。其中：政府采购货物预算 0??元，支出决算总额 0??元，完成年初预算的 0??%??。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额??0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 13273.56 万元，支出决算总额 688475元，完成年初预算的 0.52 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0??平方米，共有车辆 0??辆，其中：领导干部用车 0??辆、一般公务用车 0??辆；单价50万元以上通用设备 0??台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0??台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 2 个，涉及资金15409286.21元，占一般公共预算项目支出总额的 85.40%。

2019年，市委人才工作局通过优化人才体制机制、完善人才政策体系、提升人才服务水平等措施，全力推进银川人才管理改革试验区建设，为“绿色高端和谐宜居”美丽新银川建设、助力高质量发展提供了强有力的人才支撑。

1.创新人才工作体制机制。一是深化人才体制机制改革。借力机构改革，成立市委人才工作局、市人才工作服务中心，将人才职能列入相关行业主管部门“三定”规定；调整优化市、县（区）人才工作领导小组成员单位，进一步完善人才工作考核机制，压实各级党委第一责任人抓“第一资源”意识；建立党委联系专家制度，组织区、市领导联系的20名专家人才赴福建开展休假疗养及国情研修活动，强化对人才的政治引领和政治吸纳。二是人才政策体系日臻完善。贯彻落实自治区、 365体育备用网址：人才新政，配套出台了《365体育备用网址：进一步优化人才发展环境助推高质量发展的十一条措施》《 365体育备用网址：优秀返乡人才创新创业项目补助办法》《 365体育备用网址：学术技术带头人储备工程实施办法》等12项政策，人才政策体系日臻完善和成熟。三是形成多元化人才投入格局。出台《 365体育备用网址：人才专项资金使用管理办法》，加强人才资金科学监管和合理使用，2亿元创新创业投资基金投入运营，1600万元苏银人才合作发展基金全面到位，多元化的人才投入格局基本形成。

2.创新人才引育体系。一是落实高精尖缺人才优厚待遇。实施高精尖缺人才引领人才工程，落实《 365体育备用网址：高精尖缺人才优厚待遇实施办法》及7个细则，2018年认定高精尖缺人才155名，兑现生活补助800余万元；2019年高精尖缺人才认定专家评审工作结束，195名人才进入初步入选名单；高精尖缺人才子女就学、配偶就业、医疗保健等配套工作全面落实，受到广大人才一致好评。二是加强柔性人才引进工作。推进“首都带首府”“闽宁合作”“苏银合作”等跨区域人才引进合作机制，围绕高端装备制造、新材料等重点产业领域，通过技术指导、项目合作等方式柔性引才引智。2019年以来，引进急需紧缺高层次人才200余名，人才团队30余个。三是加大本土人才培养力度。实施“人才小高地”建设、学术技术带头人储备等五大人才工程，2019年投入700余万元支持建设“人才小高地”项目24个；学术技术带头人储备工程人员选拔工作已通过专家评审，330人进入建议人选名单。赴苏州等地举办全市人才工作者、高端经营管理人才、专家休假疗养、“人才团队进民企”等项目5期，本土人才培养多管齐下。

3.创优人才服务环境。一是提升人才住房保障服务。阅海万家100套人才公寓全面投入使用，受到入住人才一致好评；投入1亿元购置256套创新型大学生共有产权房，启动创新型大学生宜居工程申报工作，为创新型大学生人才提供共有产权房、人才公寓、购房补贴和生活补贴等四种供选住房保障形式。500套高端人才社区建设项目进展顺利，其中，苏银产业园片区已购置140套，金凤片区200套项目已投入2.2亿元完成土地摘牌工作。二是优化人才公共服务水平。升级银川人才云等平台，为人才提供快速便捷“互联网+人才服务”；发挥银川人才创新发展服务中心功能，推动 365体育备用网址：人力资源产业园建设，为银川乃至全区打造多元化、多功能人力资源服务产业集群。开展档案数字化项目，目前已完成数字化档案9500份，扫描文档及图像处理65万余页，有效提升人才档案工作服务水平。三是打造了人才流动洼地。实施“才聚银川、梦圆塞上”校地企对接活动、全国大中城市联合招聘活动（银川站）、“创意创新在银川”等活动，促进毗邻地区人才流动，不断提升 365体育备用网址：人才集聚效应。2019年新建人才合作基地15个，开展各类人才交流会41场次，服务参会企业3000余家次，提供就业岗位超过6万个，服务高校毕业生和各类人才12万人次，达成就业意向3.5万人，有效缓解重点产业、企业技能型人才、实用型人才匮乏的压力。四是优化了人才激励表彰。按照单双年分行业梯次有序合理开展凤城系列表彰工作，2019年已完成“凤城名医”“凤城名师”“凤城工匠”“凤城科技名家”“凤城社工名人”共计86人的评选活动，将集中表彰，切实激发广大人才爱岗热情，助力社会经济高质量发展。

4.提升机关工作服务效能。以党建为引领，深入推进机关党风廉政建设，抓好机关意识形态工作；优化IICT工作法，进一步细化机关工作流程，提高工作系统性和规范化水平；按照政务服务便民化服务要求，进一步简化人才申报等工作流程，不断优化服务水平。做好优化营商环境包容普惠创新人才流动便利度指标任务工作，高质量完成全国、全区营商环境测评任务。积极支持文明城市创建、民族团结进步示范市创建、互联网数字经济、扫黑除恶、健康银川等工作；选派一名干部赴西夏区镇北堡镇华西村任第一书记，助力当地事业发展，认真配合做好依法治市、军民融合、双拥工作、档案整理等工作，全力提升机关整体服务水平。

第四部分??名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。